Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение декларации по УСН: указание данных по страховым взносам

Львеночек (автор вопроса)  109 баллов, г. Ростов-на-Дону
15 марта 2016 в 10:11
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста! Заполняю декларацию по УСН "Доходы". И меня терзают сомнения относительно страховых взносов и общей суммы налога, подлежащей уплате.
В разделе 2.1. в строке 140 сумма стр.взносов должна быть равна 1/2 строки 130. Но у меня стоит больше, и при контроле никаких ошибок не выдает.
А в разделе 1.1 я не могу понять, какую сумму по итогу мы должны уплатить в бюджет.
Подскажите, правильно ли заполнена декларация, и что мы должны уплатить бюджету?

Заранее, спасибо!
Светлана545  97 767 баллов, г. Пятигорск
15 марта 2016 в 10:35
38 баллов Добавить баллы
Цитата (Львеночек):Добрый день!

Подскажите, пожалуйста! Заполняю декларацию по УСН "Доходы". И меня терзают сомнения относительно страховых взносов и общей суммы налога, подлежащей уплате.
В разделе 2.1. в строке 140 сумма стр.взносов должна быть равна 1/2 строки 130. Но у меня стоит больше, и при контроле никаких ошибок не выдает.
Добрый день.
Это скорей вопрос к программе.
Вами в стр. 102 указано, что вы плательщик выплат и иных вознаграждений физ. лицам, поэтому:
8 580 * 50% = 4 290 - эта сумма взносов будет в стр. 140

Вы же работодатель?

Цитата (Львеночек):А в разделе 1.1 я не могу понять, какую сумму по итогу мы должны уплатить в бюджет.
Подскажите, правильно ли заполнена декларация,
Неправильно. Почему у Вас стр. 113, 133, 143 пустые?
Если не было доходов в период октябрь - декабрь, то нарастающим итогом указывается сумма, указанная по итогам 9 мес.
Вы доходы указали нарастающим итогом?

Декларация заполняется только по начислению. Реальная доплата налога может не совпадать. Укажите Ваши оплаченные авансовые платежи по итогам отчетных периодов 1 кв., полугодие, 9 мес.

На данный момент времени у меня получилось так:
110 - 143 000
111 - 1 017 400
112 - 1 264 400
113 - 1 264 400

130 - 8 580
131 - 61 044
132 - 75 864
133 - 75 864

140 - 4 290
141 - 17 000
142 - 28 000
143 - 28 000

Разд. 1.1
020 - 4 290
040 - 39 754
070 - 3 820
Львеночек (автор вопроса)  109 баллов, г. Ростов-на-Дону
15 марта 2016 в 11:15
Да, все указано нарастающим итогом. В 4 кв. дохода не было. Но зарплата начислялась и страховые взносы уплачивались.
Суммы уплаченных страховых взносов поквартально (без нарастающего итога):
1кв. 6800
2кв. 10200
3кв. 10000
4кв. 8000.

Уплаченные авансовые платежи по налогу:
1кв. 3000
2кв. 26805
3кв. 14059
Цитата (Светлана545):Если не было доходов в период октябрь - декабрь, то нарастающим итогом указывается сумма, указанная по итогам 9 мес.
Вы доходы указали нарастающим итогом?

Декларация заполняется только по начислению. Реальная доплата налога может не совпадать. Укажите Ваши оплаченные авансовые платежи по итогам отчетных периодов 1 кв., полугодие, 9 мес.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Светлана545  97 767 баллов, г. Пятигорск
15 марта 2016 в 11:30
3 балла Добавить баллы
Цитата (Львеночек):Да, все указано нарастающим итогом. В 4 кв. дохода не было. Но зарплата начислялась и страховые взносы уплачивались.
Суммы уплаченных страховых взносов поквартально (без нарастающего итога):
1кв. 6800
2кв. 10200
3кв. 10000
4кв. 8000.
Всю информацию желательно указывать сразу Подмигиваю
Первоначально у Вас в стр. 142 указано 28 000, а при подсчете получается 27 000 (6 800 + 10 200 + 10 000)
Тогда будет так:

110 - 143 000
111 - 1 017 400
112 - 1 264 400
113 - 1 264 400

130 - 8 580
131 - 61 044
132 - 75 864
133 - 75 864

140 - 4 290
141 - 17 000
142 - 27 000
143 - 35 000

Разд. 1.1
020 - 4 290
040 - 39 754
070 - 4 820
110 - 8 000
Цитата (Львеночек):Уплаченные авансовые платежи по налогу:
1кв. 3000
2кв. 26805
3кв. 14059
3 000 + 26 805 + 14 059 = 43 864 - оплаченные авансовые платежи

По году Вы должны уплатить:
75 864 - 35 000 = 40 864
Вы уплатили больше, поэтому к доплате ничего нет.
Львеночек (автор вопроса)  109 баллов, г. Ростов-на-Дону
15 марта 2016 в 15:27
Спасибо!Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер