Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

НДС при УСН

15 марта 2016 в 17:30
Добрый день! У меня следующая беда: 01.08.15 между мной (ИП на УСН + ЕНВД для отдельных видов деятельности (у меня розничная торговля)) и Сбербанком был заключен договор на размещении на территории моего магазина банкомата. По условиям договора Сбербанк ежемесячно платит мне 10 000 р. арендных платежей. Так же в пункте про оплату было написано "в том числе и НДС 18%" - этого мною при подписании договора замечено не было. Разумеется плательщиком НДС мы не являемся, но Сбербанком были сделаны платежи на мой р/с 09.10.15 - 30 000 за август, сентябрь, октябрь, 10.11.15 - 10 000 за ноябрь и 03.12.15.- 10 000 за декабрь, 22.12.15 - 10 000 за январь 2016. Во всех платежах выделен НДС 18%, в течении года этого мною также замечено не было. На данный момент Сбербанк требует от меня предоставить счета-фактуры и акты выполненных услуг, на мои доводы, что НДС мы не платим они отвечают: "Вы подписали договор с НДС". Я решила, что может есть смысл пойти на уступки Сберу, т.к. мне нужен их банкомат в магазине. Теперь вопрос - как мне исправить данную ситуацию? Могу ли я сделать счета-фактуры от даты поступивших оплат (в таком случае декларацию нужно будет подать только за 4 квартал и штраф получить за него)? Что делать с платежом за январь 2016, он же будет учитываться в 4 квартале 2015 года, т.к. был оплачен 22.12.15? Мне нужно будет уплатить в бюджет НДС по обычному КБК? Штраф и пени я так поняла в налоговой надо будет взять.
Заранее благодарю.
БухОнлайн Редакция
16 марта 2016 в 18:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
НДС при УСН 13 апреля 2015
... конференции СКБ Контур, которая была посвящена новым формам отчетности по НДС и УСН 31 марта 2015
Актуальные вопросы декларирования НДС 27 июля 2015
Верховный суд: предприниматель, совмещающий УСН и ПСН, при утрате права на патент обязан заплатить по «патентной» деятельности НДФЛ, а не налог по УСН 16 февраля 2016

Вопросы на форуме
Учет НДС при УСН (15%) 29 февраля 2016
Оформление возврата товара с НДС при УСН (15%) 8 февраля 2016
Реализация товара с НДС при УСН 26 января 2016
Возможно ли применение НДС при УСН? 18 сентября 2015

Ответы чиновников
Специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН) 5 февраля 2014
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер