Сдача декларации по налогу на имущество до 30 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

30
 
Сдача декларации по налогу на имущество до 30 марта
Сдать бесплатно 30
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование графы 7 КУДиР в 1С 8.2

16 марта 2016 в 13:33
Добрый день. Работаем в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) ООО на УСН доходы-расходы. Вопрос следующий: При формировании КУДИР выплата аванса попадает в графу 7, а в содержании операции написано перечисление заработной платы. Так же попадает часть страховых взносов и НДФЛ. Если сформировать анализ состояния налогового учета при УСН, то эти суммы падают в "прочие расходы", тем самым увеличивая все расходы на сумму авансов. При чем, если по сотруднику есть задолженность по з/п хоть 1 коп., то в содержании операции написано: "перечисление з/п. признаны расходы на оплату труда" и в анализе эта сумма в "прочие расходы" не попадает . Если рассматривать страховые взносы, то в "прочие расходы" они попадают, т.к. есть переплата по этим взносам. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы убрать эти суммы из расходов. Заранее спасибо.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
16 марта 2016 в 13:44
Добрый день! Укажите, пожалуйста, не только название программы, но также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  131 733 балла
16 марта 2016 в 13:51
Цитата (Yuli_05):При формировании КУДИР выплата аванса попадает в графу 7
Вы смотрите КУДиР с графами ВСЕГО?
У вас попадает в графу 5(тот вид который мы сдаем)?
О каком месяце идет речь? Предыдущий месяц перепроводили? Как он относится в КУДиР? Были ли исправления в предыдущем месяце?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
17 марта 2016 в 05:06
Добрый день. Конфигурация программы  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.14). 

По поводу КУДиР, да в отчет формируется с включением граф "Доходы всего" и "Расходы всего". КУДиР сформирована за 2015 год. Несколько раз делала групповое перепроведение документов, перепроводила закрытие месяца. Попадают авансы ежемесячно. Не совсем поняла вопрос про графу 5. У меня формируются след. графы: Доходы - всего(4) в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы(5) Расходы - всего(6) в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы(7) Авансы попадают и в 6 и в 7 графу.
Kamushek  131 733 балла
17 марта 2016 в 07:28
Цитата (Yuli_05):Не совсем поняла вопрос про графу 5. У меня формируются след. графы: Доходы - всего(4) в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы(5) Расходы - всего(6) в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы(7) Авансы попадают и в 6 и в 7 графу.
КУДиР принята приказом Минфина РФ от 22.10.2012 N 135Н и в ней всего пять граф.
4 - доходы и 5 - расходы.  Граф "всего"в КУДиР нет. В программе есть возможность формирования отчета с графами всего для контроля.
Цитата (Kamushek):О каком месяце идет речь? Предыдущий месяц перепроводили? Как он относится в КУДиР? Были ли исправления в предыдущем месяце?
Ответьте на вопросы. Надо найти месяц с которого это началось и исправить ошибку. Программа считает, что у вас есть долг перед сотрудником по данным регистров УСН.
17 марта 2016 в 08:56
Спасибо, про графы. У нас зарплата, и деятельность началась в апреле, с середины месяца, поэтому аванса за апрель не было. Первый аванс был выдан 20.05.2015, и с мая месяца аванс попадает в графу 5 ежемесячно. Исправлений не было.
Kamushek  131 733 балла
17 марта 2016 в 14:12
Цитата (Yuli_05):поэтому аванса за апрель не было.
А зарплата была начислена за апрель?
18 марта 2016 в 05:33
Да, зарплата за апрель была начислена 30 числом. и выплата по банку прошла тоже 30 числом.
Kamushek  131 733 балла
18 марта 2016 в 07:25
23 балла Добавить баллы
Цитата (Yuli_05):Да, зарплата за апрель была начислена 30 числом. и выплата по банку прошла тоже 30 числом.
Документы за апрель перепроводили? Ведомость на выплату зарплаты автоматически заполнилась?
Смотрите движения документа по регистру "Расходы при УСН".
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=240310
22 марта 2016 в 08:04
Спасибо большое за помощь. Проблема была в ручных исправлениях в программе. Помогли ваши примеры как должны формироваться проводки по з/п.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер