Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение строки 18 формы МП-сп

SunnyJul (автор вопроса)  28 баллов, г. Москва
16 марта 2016 в 19:02
Добрый вечер. Мы ООО на ОСН, занимаемся оптовой торговлей. По заполнению данной строки я прочитала, что данные берутся по Дт 20,23,25,26,29,44 и по Кт 10,11,15,16. 
Мои данные по этим счетам выглядят так:
                         Дебет                       Кредит
Счет 10        141933,33                 141933,33  
Счет 44.01   168,60                        168,60 (Взносы в ФСС от НС и ПЗ)
Счет 44.01    84300                        84300 (Оплата труда)
Счет 44.01    174797,68                174797,68 (Прочие расходы)
Счет 44.01    204115,56                204115,56 (Расходы на продажу)
Счет 44.01    25290                       25290 (Страховые взносы)

1с мне автоматически в строку 18 ставит значение 139,4 (т.е. 139400). Я не могу понять правильно ли он мне заполняет и откуда взялась такая сумма?
Гасанова Галина  12 174 балла
17 марта 2016 в 10:49
0 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата:ООО на ОСН, занимаемся оптовой торговлей. По заполнению данной строки я прочитала, что данные берутся по Дт 20,23,25,26,29,44 и по Кт 10,11,15,16. 
Если Вы внимательно читали инструкцию, то обратили внимание, что не только стр.18, но и строки 19-21, также формируются  на основании данных учитываемых на  дебете 44 (для торговых организаций). Из инструкции:
"Данные строк 19 и 20 формируются на основании данных, учитываемых арендатором (лизингополучателем) на Дебете счетов 20, 23, 25, 26, 44.
В строке 21 отражаются расходы по оплате работ и услуг, оказанных сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями. Эти расходы включаются в затраты на производство товаров, продукции, работ и услуг в соответствии с установленным законодательством порядком (включая работы и услуги непроизводственного характера, такие как услуги связи, транспортные, вневедомственной охраны, аудиторских организаций, по обслуживанию контрольно-кассовых аппаратов, по содержанию служебного транспорта, услуги банков по открытию и ведению счетов, исполнению платежных поручений и т.д.). Стоимость оплаченных данной организацией работ и услуг, выполненных и оказанных сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, учитывается на Дебете счетов затрат 20, 23, 25, 26, 29, 44. "
Из приведённой Вами в вопросе информации, можно только сказать, что оплата труда, страховые взносы, взносы в ФСС от НС и ПЗ в строках 18-21 не учитываются.
А из остального надо выбирать и , в соответствии с указаниями по заполнению, разносить по строкам 18-21
SunnyJul (автор вопроса)  28 баллов, г. Москва
24 марта 2016 в 11:57
Спасибо
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер