Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение в КУДиР в 1С 8.3 расходов ИП на УСН (доходы минус расходы)

ОЕЕ (автор вопроса)  0 баллов, г. Тверь
22 марта 2016 в 02:36
Подскажите пожалуйста осноовнве требования для попадания в КУДиР всех расходов: то что должна быть оплата произведена и полученая продукция списана требованием-накладной. Но вот в какие сроки это должно все быть? В один день оплата и списание? Или в один период-месяц? 
Может есть какая-то ссылка на инструкцию? Заранее спасибо.
Мы -ИП на УСН д-р
Программа 1С версия 8.3
Ирина Ротнова Модератор
22 марта 2016 в 07:43
Цитата (ОЕЕ):Программа 1С версия 8.3
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
ОЕЕ (автор вопроса)  0 баллов, г. Тверь
22 марта 2016 в 16:46
Прошу прощения:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1860)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.75)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
БухОнлайн Редакция
23 марта 2016 в 17:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Отражение в КУДиР суммы страховых взносов ИП в размере 1% 28 апреля 2015
Покупка имущества при УСН (доходы) 25 февраля 2016
Отражение в 1С 8.3 в КУДиР субподрядных работ 7 апреля 2015
Возврат денежных средств покупателю в 1С 8.3 30 сентября 2014
ОЕЕ (автор вопроса)  0 баллов, г. Тверь
28 марта 2016 в 23:46
Цитата (ОЕЕ):Подскажите пожалуйста основные требования для попадания в КУДиР всех расходов: то что должна быть оплата произведена и полученая продукция списана требованием-накладной. Но вот в какие сроки это должно все быть? В один день оплата и списание? Или в один период-месяц? 
Может есть какая-то ссылка на инструкцию? Заранее спасибо.
Мы -ИП на УСН д-р
Программа 1С версия 8.3
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1860)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.75)
Вот конкретная ситуация: куплен корм на сумму 345000, в т.ч. НДС 31363,64 руб.

1. Получен корм по УПД 10 марта, оформлено ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 14.03  в 20.59.59
Дт 10.01 Кт 60.01    345000 р.

2. произведена оплата СПИСАНИЕ С Р/С 15.03.в 00.00.00
Дт 60.01 Кт 51 337000
Дт 60.01 Кт 51 8000

В КУДиР раздел 1 появилась запись - списание с р/с плата поставщику в графе РАСХОДЫ 337000, в т.ч входящий НДС 30636,37. 
Хотя по факту НДС 31363,64.

3. Корм списан на склад требованием накладной 15.03. в 10.00.00
Дт20.01 Кт 10.01 345000

но тут в КУДиР 1 стоит  Требование накладная на списание материалов со склада "Основной склад"; счет затрат 20.01 "Основное производство". Признаны расходы на приобретение ТМЦ в графе РАСХОДЫ 8000, В Т.Ч НДС 727,27
В РАСШИФРОВКЕ КУДиР 2 - графа 7 ТМЦ 7272,73, НДС 727,27.

иногда все при вводе аналогичных документов все правильно встает, а иногда вот такая путаница. Помогите разобраться, что я делаю не так.
и время пробовала менять - не получается.
И все требования по учетной политике выполнены - поступление товаров и оплата произведены.

Благодарю заранее за скорый ответ.
Kamushek  143 630 баллов
28 марта 2016 в 23:58
Цитата (ОЕЕ):В КУДиР раздел 1 появилась запись - списание с р/с плата поставщику в графе РАСХОДЫ 337000, в т.ч входящий НДС 30636,37. 
Хотя по факту НДС 31363,64.
Это почему, по факту 31363,64? Как все оплатите так и весь НДС пропорционально признаете в расходах. В КУДиР в какую графу расход попадает?
Как вы формируете КУДиР с доходами и расходами Всего?

Цитата (ОЕЕ):И все требования по учетной политике выполнены - поступление товаров и оплата произведены.
Как у вас настроена учетная политика? Кнопка Признание расходов.
Почему вы в примере пишете о материалах, а сейчас ведете речь о товарах?
Это разные ценности и признание расходов у них разное.
Материалы становятся расходом, когда куплены и оплачены. А товары надо еще и продать.
ОЕЕ (автор вопроса)  0 баллов, г. Тверь
29 марта 2016 в 01:05
Цитата (Kamushek):
Цитата (ОЕЕ):В КУДиР раздел 1 появилась запись - списание с р/с плата поставщику в графе РАСХОДЫ 337000, в т.ч входящий НДС 30636,37. 
Хотя по факту НДС 31363,64.
Это почему, по факту 31363,64? Как все оплатите так и весь НДС пропорционально признаете в расходах. В КУДиР в какую графу расход попадает?
Как вы формируете КУДиР с доходами и расходами Всего?
Спасибо огромное.
общая сумма оплаты 345000, в т.ч. НДС 31363,64. Оплата была одним п/п.
В документе СПИСАНИЕ С Р/С -в КУДир попадает сумма 337000 и ндс 30636,37. в графу 7

В КУДиР отражается 2 строки - Вид расхода - номенклатура и и НДС по приобретенным ценностям
ОЕЕ (автор вопроса)  0 баллов, г. Тверь
29 марта 2016 в 01:22
Цитата (Kamushek):Как у вас настроена учетная политика? Кнопка Признание расходов.
Материальные расходы - поступление, оплата, передача в производство
РАсходы на приобретение товаров - поступление, оплата поставщик
Входящий НДС - предьявлен поставщ, уплачен поставщику и приняты расходы 
Доп. расходы - поступление, оплата и списание запасов
ОЕЕ (автор вопроса)  0 баллов, г. Тверь
29 марта 2016 в 01:23
Цитата (Kamushek):Почему вы в примере пишете о материалах, а сейчас ведете речь о товарах?
Это разные ценности и признание расходов у них разное.
Материалы становятся расходом, когда куплены и оплачены. А товары надо еще и продать.
это опечатка. Сорри.
Kamushek  143 630 баллов
29 марта 2016 в 07:26
49 баллов Добавить баллы
Цитата (ОЕЕ):Материальные расходы - поступление, оплата, передача в производство
Выделенное не требование законодательства. Законодательство требует только поступления и оплаты материалов. Но дополнительное условие, которые вы для себя приняли - это не ошибка, это уменьшение расходов в текущем периоде и более точное определение расходов..
Ответьте на мой вопрос
Цитата (Kamushek):В КУДиР в какую графу расход попадает?
Как вы формируете КУДиР с доходами и расходами Всего?
Как вы формируете КУДиР. Вы указываете графы Всего в настройках?

Цитата (ОЕЕ):графа 7
Это означает, что формируете КУДиР  с графами Всего, что не предусмотрено законодательством.
Используйте в описании названия граф, либо законодательно определенную форму КУДиР.
А теперь расскажите что и куда в какой момент попадает, только так, что было это понятно.
Вы документы перепроводили?
ОЕЕ (автор вопроса)  0 баллов, г. Тверь
29 марта 2016 в 13:47
Цитата (Kamushek):
Цитата (Kamushek):В КУДиР в какую графу расход попадает?
Как вы формируете КУДиР с доходами и расходами Всего?
Как вы формируете КУДиР. Вы указываете графы Всего в настройках?
в Настройках стоит V - выводить расшифровки
далее ВКЛЮЧЕНИЕ ГРАФ "ДОХОДЫ ВСЕГО " И "РАСХОДЫ ВСЕГО" - отмечен 1 пункт - включать в бланк отчета и заполнять
Режим печати НДС - отмечено выводить отдельной строкой

Kamushek  143 630 баллов
29 марта 2016 в 13:58
Цитата (ОЕЕ):далее ВКЛЮЧЕНИЕ ГРАФ "ДОХОДЫ ВСЕГО " И "РАСХОДЫ ВСЕГО" - отмечен 1 пункт - включать в бланк отчета и заполнять
Уберите этот флажок и заполните КУДиР согласно законодательства. Меня интересует графа 5 Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы.
Цитата (Kamushek):А теперь расскажите что и куда в какой момент попадает, только так, что было это понятно.
А теперь..
Цитата (ОЕЕ):1. Получен корм по УПД 10 марта, оформлено ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 14.03  в 20.59.59
Дт 10.01 Кт 60.01    345000 р.
Записи в КУДиР нет за 14.03?

Цитата (ОЕЕ):2. произведена оплата СПИСАНИЕ С Р/С 15.03.в 00.00.00
Дт 60.01 Кт 51 337000
Дт 60.01 Кт 51 8000

В КУДиР раздел 1 появилась запись - списание с р/с плата поставщику в графе РАСХОДЫ 337000, в т.ч входящий НДС 30636,37. 
Хотя по факту НДС 31363,64.
Запись в КУДиР в графу 5 есть? На какую сумму?
ОЕЕ (автор вопроса)  0 баллов, г. Тверь
29 марта 2016 в 14:25
Цитата (Kamushek):
Цитата (ОЕЕ):графа 7
Это означает, что формируете КУДиР  с графами Всего, что не предусмотрено законодательством.
Используйте в описании названия граф, либо законодательно определенную форму КУДиР.
А теперь расскажите что и куда в какой момент попадает, только так, что было это понятно.
Вы документы перепроводили?
куплен корм на сумму 345000, в т.ч. НДС 31363,64 руб.

1.  оформлено ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 14.03  в 20.59.59 по УПД от 10 марта
Захожу в закладку ДтКт
Дт 10.01 Кт 60.01    345000 р.

2. произведена оплата СПИСАНИЕ С Р/С 15.03.в 00.00.00
Захожу в закладку ДтКт, там 2 строки в закладке БУХ. И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ:
Дт 60.01 Кт 51 337000
Дт 60.01 Кт 51 8000

боюсь недоступно обьяснить. Сделала фото экрана.
ОЕЕ (автор вопроса)  0 баллов, г. Тверь
29 марта 2016 в 14:35
Цитата (Kamushek):
Цитата (ОЕЕ):далее ВКЛЮЧЕНИЕ ГРАФ "ДОХОДЫ ВСЕГО " И "РАСХОДЫ ВСЕГО" - отмечен 1 пункт - включать в бланк отчета и заполнять
Уберите этот флажок и заполните КУДиР согласно законодательства. Меня интересует графа 5 Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы.
Татьяна, что то я совсем запуталась. Если можно я фото приложу.
Прикреплен 1 файл:
ОЕЕ (автор вопроса)  0 баллов, г. Тверь
29 марта 2016 в 14:38
Цитата (Kamushek):
Цитата (ОЕЕ):1. Получен корм по УПД 10 марта, оформлено ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 14.03  в 20.59.59
Дт 10.01 Кт 60.01    345000 р.
Записи в КУДиР нет за 14.03?
Прикреплен 1 файл:
ОЕЕ (автор вопроса)  0 баллов, г. Тверь
29 марта 2016 в 14:48
Цитата (Kamushek):
Цитата (ОЕЕ):2. произведена оплата СПИСАНИЕ С Р/С 15.03.в 00.00.00
Дт 60.01 Кт 51 337000
Дт 60.01 Кт 51 8000

В КУДиР раздел 1 появилась запись - списание с р/с плата поставщику в графе РАСХОДЫ 337000, в т.ч входящий НДС 30636,37. 
Хотя по факту НДС 31363,64.
Запись в КУДиР в графу 5 есть? На какую сумму?
посмотрите пожалуйста строки 89-90
Прикреплен 1 файл:
ОЕЕ (автор вопроса)  0 баллов, г. Тверь
29 марта 2016 в 14:53
Цитата (ОЕЕ):
Цитата (Kamushek):
Цитата (ОЕЕ):далее ВКЛЮЧЕНИЕ ГРАФ "ДОХОДЫ ВСЕГО " И "РАСХОДЫ ВСЕГО" - отмечен 1 пункт - включать в бланк отчета и заполнять
Уберите этот флажок и заполните КУДиР согласно законодательства. Меня интересует графа 5 Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы.
тут разобралась. Спасибо!
Получилась КУДиР не из 7 граф, а из 5.
ОЕЕ (автор вопроса)  0 баллов, г. Тверь
31 марта 2016 в 12:29
Цитата (ОЕЕ):Цитата (Kamushek):
Татьяна, очень Вас прошу. помогите до конца разобраться в проблеме...
Kamushek  143 630 баллов
31 марта 2016 в 13:08
0 баллов Добавить баллы
Цитата (ОЕЕ):Татьяна, очень Вас прошу. помогите до конца разобраться в проблеме...
А с чем здесь разбираться?
1. Покупаете на сумму 345000
2. Оплачиваете 337000
337000 попадает в КУДиР

8000 - это оплата уже следующей покупки.
Вы ОСВ по данному поставщику формировали? Вы пишите так , как будто это была разовая покупка, но это же не так?
Сформируйте ОСВ по счету 60 по субсчетам по договорам и документам расчетов. Укажите отбор по данному контрагенту.
Во всех документах с поставщиками во взаиморасчетах у вас указано автоматически и счета 60.01 и 60.02?
Если нет то исправьте и перепроведите документы.
ОЕЕ (автор вопроса)  0 баллов, г. Тверь
31 марта 2016 в 14:13
Цитата (Kamushek):А с чем здесь разбираться?
1. Покупаете на сумму 345000
2. Оплачиваете 337000
337000 попадает в КУДиР
вот и проблема, оплата -то на 345000, а не на 337000.
покупка не разовая конечно.
Но некоторые суммы попадают в КУДиР, а некоторые нет.
Вот и пытаюсь понять что я делаю не так(((Плачу
Прикреплен 1 файл:
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер