Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на имущество до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

ООО на ОСНО нанесла ущерб: как его отразить в 1С 8.2, чтобы не уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль?

Старцева Ольга (автор вопроса)  82 473 балла, г. Пермь
23 марта 2016 в 08:10
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу помощи.
ООО на ОСНО нанесла ущерб и не желает на сумму ущерба уменьшать налогооблагаемую базу (если это не запрещает закон).
Как ущерб отразить в 1С 8.2, чтоб не уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.18).

Благодарю.
юлия79  249 568 баллов, г. Омск
23 марта 2016 в 09:21
Добрый день

Проводка будет Дт 91.2 по субконто выберите "Расходы,не принимаемые для целей налогообложения" Кт 60,76
Старцева Ольга (автор вопроса)  82 473 балла, г. Пермь
23 марта 2016 в 09:36
Цитата (юлия79):Проводка будет Дт 91.2 по субконто выберите "Расходы,не принимаемые для целей налогообложения" Кт 60,76
я провожу "Операции, введенные вручную" ---- дт 91.02 кт 76.02
                                                                             и дт 76.02 кт 62.01
А где это субконто найти? Я все свободные поля перещелкала, некоторые не активны, другие предлагают "выбор документов расчетов с контрагентом"...Грустный
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
юлия79  249 568 баллов, г. Омск
23 марта 2016 в 09:42
83 балла Добавить баллы
Добрый день

Цитата (Старцева Ольга):я провожу "Операции, введенные вручную" ---- дт 91.02 кт 76.02
Вы ввели счет затрат Дт 91.2(столбец называется "Счет ДТ,подразделение ДТ",а следующий столбец "Субконто1,субконто2,субконто3-здесь в верхней строке  выберите "Расходы,не принимаемые для целей налогообложения",провалившись в справочник "Прочие доходы и расходы".Если у вас не заведен такой вид расхода,то заведите
Старцева Ольга (автор вопроса)  82 473 балла, г. Пермь
23 марта 2016 в 09:51
Цитата (юлия79):"Субконто1,субконто2,субконто3-здесь в верхней строке  выберите "Расходы,не принимаемые для целей налогообложения",провалившись в справочник "Прочие доходы и расходы"
Нашла такие, сделала всё. И так хочется сказать "трубочку не кладите пожалуйста, я сейчас проверю, чтоб эти расходы не попали в налогооблагаемую базу" 
юлия79  249 568 баллов, г. Омск
23 марта 2016 в 09:53
В справочнике "прочие доходы и расходы" в колонке  "Принятие к НУ" галочки V не должно быть и все получится.
Старцева Ольга (автор вопроса)  82 473 балла, г. Пермь
23 марта 2016 в 10:00
Цитата (юлия79):В справочнике "прочие доходы и расходы" в колонке  "Принятие к НУ" галочки V не должно быть и все получится.
Да, это все есть, сделала. Проверяю в сервисе "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль". Ущерб показывает отдельным окошком в непринимаемых, а в итоге все равно плюсует эти расходы к принимаемым и уменьшает налогооблагаемую базу на сумму ущерба...Плачу. Что не так может быть?
Старцева Ольга (автор вопроса)  82 473 балла, г. Пермь
23 марта 2016 в 10:06
А в декларацию сумма ущерба не попалаУлыбаюсь.
Юленька, спасибо большое, Вы мне очень помогли.
Только вот остались сомнения по "Анализу состояния налогового учета по налогу на прибыль", почему все же там так информацию показывает...
Kamushek  143 334 балла
24 марта 2016 в 13:26
Добрый день!
Цитата (Старцева Ольга):Только вот остались сомнения по "Анализу состояния налогового учета по налогу на прибыль", почему все же там так информацию показывает...
Вы ПБУ 18/02 используете?
Если да, то выложите Анализ.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер