Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев не была отражена реализация и не были списаны затраты

Светлана1010 (автор вопроса)  0 баллов, г. Севастополь
24 марта 2016 в 18:22
Здравствуйте. У перед сдачей годовой декларации возникло много вопросов. Суть проблемы такая: В декларации за 9 месяцев не была отражена одна реализация( по причине, что акт выполненных работ долго находился на подписи у заказчика), также не были списаны затраты относящиеся к данной работе. Декларация за 9 месяцев сдана с прибылью, сумма исчисленного налога за 9 месяцев составила 44982 руб. По итогом года налогооблагаемая прибыль вышла меньше,чем за 9 месяцев. Налог на прибыль за год составил 2974 руб
Вопрос: 1. необходимо ли подать уточненную декларацию, если после проведения дохода в расходов за 9 месяцев образовался убыток?(уточненка по НДС за 9 месяцев подали)
2. Если не подавать уточненку за 9 месяцев, то как в годовой декларации указать уплаченные авансовые платежи за 9 мес

Заранее всем спасибо за ответы
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
24 марта 2016 в 18:27
Добрый день!
Конечно нужно подавать уточненку за 9 мес., Вы же НДС подали и здесь должны были поправить, Вам налоговая требований еще не присылала о несоответствии?
Светлана1010 (автор вопроса)  0 баллов, г. Севастополь
24 марта 2016 в 18:31
Уточненку по НДС сегодня подала, а в уточненке по прибыли за 9 месяцев убыток получается ( -9478) , я просто не хотела убыток показывать, вот и подумала что исправить годом
При заполнении уточненки за 9 мес в стр 210 заносятся авансовые платежи из декларации за полугодие?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
24 марта 2016 в 18:38
Обязательно отправьте корректирующую за 9 мес., пусть с убытком. Иначе Вам сразу пришлют требование о предоставлении пояснений о несоответствии с декларацией по НДС. А потом по году отправьте если еще не отправили.
Светлана1010 (автор вопроса)  0 баллов, г. Севастополь
24 марта 2016 в 18:51
Год не отправляла еще, одним днем можно отправить? Данные стр. 210 уточненки за 9 мес = стр 180 декларации за полугодие? Например стр 180 за полугодние =39148
стр 180  в уточненке за 9 мес - 0
стр 210   в уточненке за 9 мес  - 39148 стр 220- 3915 стр 230 - 35233
стр 280  в уточненке за 9 мес 3915
стр 290 в уточненке за 9 мес 35233
Верно?
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
24 марта 2016 в 19:03
Верно, стр 210 = стр 180 за полугодие, только вот далее не стр 290 а стр 281. У вас не убыток, Вы в 0 сработали? или принципиально убыток показывать не хотите за 9 мес.?
Светлана1010 (автор вопроса)  0 баллов, г. Севастополь
24 марта 2016 в 19:09
ой, конечно же стр 281 )
за 9 месяцев стр 060 с минусом, стр 100 -0
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
24 марта 2016 в 19:13
стр 100 тоже должна быть с минусом, тогда стр. 180,190,200 пустые, стр 210-230 = стр 180-200 за полугодие, стр 280,281 сумма налога к уменьшению.
Светлана1010 (автор вопроса)  0 баллов, г. Севастополь
25 марта 2016 в 12:00
Сдала сегодня утром уточненку за 9 мес. Не подскажите как тепрь эти авансы разместить в декларации за год:
Вот как заполняет 1 с декларацию: стр 060 - 14871  стр 100- 14871 стр 120 -14871
стр 180 - 2974 стр 190 -297  стр 200 - 2677
стр 270 - 297 стр 271 -2677.
По каким строкам отразить налог к уменьшению с уточненки за 9 месяцев?
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
25 марта 2016 в 12:38
Добрый день Светлана!
 У Вас по итогу года получилась прибыль? Налог к уплате должен быть.Стр 060,100,120,180,190,200 верно. Стр 220,230  = 190,200 за полугодие если  у Вас 0 за 9 месяцев, и тогда в стр. 270,271, или 280,281 встанет нужный результат. Попробуйте.
Светлана1010 (автор вопроса)  0 баллов, г. Севастополь
25 марта 2016 в 14:43
Да, по году получилась копеешная, но прибыль. Спасибо Вам огромнейшее, Вы мне очень помогли!!!!Да получилось: стр 180 -2974 стр 210-39148, сумма налога к уменьшению стр280, 281 - 36174. Вот только авансов мы перечислили в 2015 г -44982 руб, т.к. по первичной декларации за 9 мес был налог к уплате. На лицевом счете в налоговой будет числиться переплата по налогу на прибыль 36174 ил 44982 руб?
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
25 марта 2016 в 15:06
В налоговой запросите акт сверки дней через 10 после передачи декларации. Переплата должна быть согласно декларации 36174, при условии что ранее все ровно было.
Удачи! Цветы
Светлана1010 (автор вопроса)  0 баллов, г. Севастополь
25 марта 2016 в 15:17
А куда попадут 5834 руб уплаченные авансов в 3 кв? Смотрите По декларациям такие данные:
1 кв НП-12119  - уплачено 12119
2 кв НП -39148- уплачено 27029
3кв (первичная декларация) НП - 44982 - уплачено 5834
3 кв ( уточненка) НП 0 налог к возмещению 39148
4 кв НП 2974 к возмещению 36174
Получается по декларации возмещение 36174 а фактически за год уплатили 44982
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
25 марта 2016 в 15:54
Согласно предоставленным данным переплата получается 42008. 
По итогам года налог к уплате получился 2974, а уплатили по расчетам предыдущих 44982. Получается 44982-2974 = 42008.Счёты
Светлана1010 (автор вопроса)  0 баллов, г. Севастополь
26 марта 2016 в 08:02
Оля спасибо Вам еще раз!ЦветыЦветыЦветыВы просто не представляете как мне помогли
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер