Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Исправление ошибок прошлых лет в 1С 8.3

26 марта 2016 в 12:02
Добрый день. Работаю в 1С 8.3.7.1970. В августе 2015г было обнаружено, что в 2014г (программа 1с бухгалтерия, офис и антивирусник были приняты как товары и была сделана поводка Д 91.02 К 60.01.) Как исправить в 2015году?
Юлия Радская Модератор
26 марта 2016 в 12:05
Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
26 марта 2016 в 12:11
Спасибо большое.  Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.152)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Байсаров  35 606 баллов, г. Усть-Кут
26 марта 2016 в 12:29
7 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Судя по проводке приведенной Вами- программа 1с бухгалтерия, офис и антивирусник -не были учтены как товары,а расходы сразу были списаны в прочие расходы. Сделайте сторно этого документа в августе 2015 года операцией в ручную.В операциях в ручную есть такая операция. И заново оприходуйте в программе на дату исправления ошибки проводкой Дт97.21Кт60.01 документом поступления от поставщика. Вам следовало учесть в расходах эти затраты как расходы будущих периодов.
26 марта 2016 в 13:08
Здравствуйте Александр! Спасибо. СТОРНО документа я сделала и указала там документ поступления с Д91.02 и К 60.01. Стало все с минусом. Как я понимаю я показала в программе, что док. не правильный и отменила его. Теперь я должна зайти в покупки- поступление т и у- услуга ... на Д97.21 и К60.01 . Или в операции в ручную это операцию выбирать или типовая операция. Или можно и так и так.
Спасибо большое!
Александр Байсаров  35 606 баллов, г. Усть-Кут
26 марта 2016 в 13:50
Здравствуйте! Нет операцией в ручную проводку Дт97.21 Кт60.01-делать не желательно.Лучше сделать документом поступления товаров и услуг.Так как регистры налогового учета сформируются программой автоматически, а в операции вручную следует их заполнять самому.
26 марта 2016 в 14:59
Спасибо Александр все пошло. А вот если возврат займа в 2014г сделали на 73.01 с 50.01 , а брали ведь на 50.01 с 66.03. И это не уменьшило заемных средств к возврату. Тут как, тоже через сторно документа-рко, а потом сделать в 2015г рко с проводкой д 66.03  к 50.01. Заранее спасибо. Также купили ноутбук, мышку,сумку приняли как товар (занесли в номенклатуру как инвентарь, (а надо как оборудование ноутбук и мышь) надо поправлять что-либо?). Сейчас хотят списать сумку, а мышку и ноутбук продать физ лицу как это отразить.
Александр Байсаров  35 606 баллов, г. Усть-Кут
26 марта 2016 в 15:07
37 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Сторно ПКО и РКО желательно не делать.Как я понял у Вас в учете сальдо по Дт73.03 и по Кт66.03 по одному и тому же контрагенту.Сделайте документом корректировка долга зачет задолженностей.Проводка будет Дт66.03 Кт73.03 на дату обнаружения ошибки.По-эксперементируйте с видом документов корректировка долга.Если ничего не подойдет (автоматически заполнить) выберите прочие корректировки.
26 марта 2016 в 15:22
Корректировка долга только в покупках и продажи. Может операции вручную в 2015г с проводкой д 66.03. к 73.03. Можно ли так? Вопрос удалён модератором.
Александр Байсаров  35 606 баллов, г. Усть-Кут
26 марта 2016 в 17:07
0 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Вы, когда займ сотруднику выдали  и отнесли на счет 66.03, в справочнике контрагенты должны были его внести и указать договор с ним с видом прочее. Сейчас заходите в корректировку долга с видом прочие корректировки. Выбираете кредитора из справочника контрагенты физ.лицо с которым заключили договор займа. Заполняете вкладку кредиторская задолженность и выбираете договор с контрагентом по займу с видом прочее.Счет учета 66.03. Заполняете вкладку списания по списанию кредиторской задолженности.Счет учета 73.03 и далее все субконто.
Цитата (Lika2016):Также купили ноутбук, мышку,сумку приняли как товар (занесли в номенклатуру как инвентарь, (а надо как оборудование ноутбук и мышь) надо поправлять что-либо?). Сейчас хотят списать сумку, а мышку и ноутбук продать физ лицу. Как это отразить и какими документами подкрепить кроме дог. куп-продажи, акта передачи.
Это уже новый вопрос.Задайте его отдельно.Таковы правила форума один вопрос-ответ. А то мы уже начали обсуждать второй вопрос,модераторы сделают замечание и будут правы.
Юлия Радская Модератор
26 марта 2016 в 20:03
Добрый день!
Цитата (Lika2016):Также купили ноутбук, мышку,сумку приняли как товар (занесли в номенклатуру как инвентарь, (а надо как оборудование ноутбук и мышь) надо поправлять что-либо?). Сейчас хотят списать сумку, а мышку и ноутбук продать физ лицу. Как это отразить и какими документами подкрепить кроме дог. куп-продажи, акта передачи.
Александр прав. Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер