Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет налога на прибыль за год не совпадает с ОСВ и с формой 2

28 марта 2016 в 12:56
Здравствуйте! Первый раз сдаю годовые отчеты на ОСН,организация -ООО,  в связи с чем рассчитала налог на прибыль, и баланс с отчетом о фин. результатах.

Возникла проблема: Расчет налога на прибыль по формуле на основе ОСВ не совпадает с ДТ по счету 84 (у нас убыток по итогу года), а также отчеты не проходят проверку между собой: Сумма показателей по стр.2120 + стр.2210 + стр.2220 + стр.2330 + стр.2350 Отчета о финансовых результатах по графе отчетный период НЕ равна сумме показателей стр.030 + стр.040 листа 02 Декларации по налогу на прибыль.
Наша организация не применяет несколько систем налогообложения; не осуществляет расходы, не принимаемые для целей налогообложения; дата признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете совпадают- следовательно эти данные должны по  совпадать. 
Еще такой момент- когда я в 1С бухгалтерии формирую помощник по учету по налогу на прибыль, он мне выдает замечание, что данные БУ и НУ не совпадают. как это исправить и отследить в чем именно, я затрудняюсь.  (Программа 1С Предприятие 8.3 (8.3.5.1517) Конфигурация Бухгалтерия предприятия базовая ред. 3.0.40.39)

Налог на прибыль я считаю так:
90.01- 90.03 -90.02 - (90.7+90.8) + Кт 41 - 91

3942507-0-2801302- (4057+1430134) +0-28753 = - 321739 - МОЙ РАСЧЕТ

данные по ОСВ Дт 84 составляет 283157
а при расчете отчета о финансовых результатах строка 2400 получается равной -386000

Помогите пожалуйста. разобраться.
БухОнлайн Редакция
31 марта 2016 в 16:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Расчет налога на прибыль 30 марта 2016
Неправильное сальдо по счету 68.2 19 февраля 2016
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер