Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как отразить в декларации по НДС счет-фактуру на аванс и реализацию, которые прошли в одном квартале?

NataNataNata (автор вопроса)  14 баллов, г. Москва
29 марта 2016 в 12:20
Добрый день!
весь вопрос в теме: как отразить в декларации по НДС сф на аванс и реализацию, которые прошли в одном квартале?
ак я понимаю на налог это не влияет, но пришло требование(видимо контрагент отразил сф на аванс).
1. делаю корректировку, ввожу дополнительный лист в раздел 9.- увеличиваю базу
2. вопрос как сделать так,  чтобы теперь эта сумма попала в вычет?? надо дли корректировать страницу сф на эту реализацию.
 предоплата 100%.
 спасибо!
Важный бух  95 943 балла, г. Астрахань
29 марта 2016 в 12:28
Цитата (NataNataNata):как отразить в декларации по НДС сф на аванс и реализацию, которые прошли в одном квартале?
Здравствуйте. При получении аванса выставляете сч.ф и отражаете операцию в НД по строке 070 на основании проводок Д 51 К 62.2, Д 76 АВ К 68.2

При реализации выставляете сч.ф и отражаете операцию в НД по строке 010 на основании проводок  Д 62 К 90.1, Д 90.3 К 68.2

То есть начисление налога к уплате проходит в НД дважды.

Одновременно на дату реализации отражаете вычет ранее исчисленного с аванса НДС в книге покупок на основании проводок Д 68.2 К 76 АВ

Вычет проходит в НД один раз. По факту остается одна сумма к  уплате.
NataNataNata (автор вопроса)  14 баллов, г. Москва
29 марта 2016 в 12:29
это я понимаю, я не очень понимаю как все правильно отразить в декларации.. не разу не заполняла эту форму..
как правильно откорректировать раздел 9 декларации
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Важный бух  95 943 балла, г. Астрахань
29 марта 2016 в 12:34
Цитата (NataNataNata):как правильно откорректировать раздел 9 декларации
Вас уточненка что ли интересует ?
NataNataNata (автор вопроса)  14 баллов, г. Москва
29 марта 2016 в 12:35
да, именно!
Важный бух  95 943 балла, г. Астрахань
29 марта 2016 в 12:43
Цитата (NataNataNata):да, именно!
Оформляете доп.лист к книге продаж в котором отражаете авансовый сч. ф, оформляете доп.лист к книге покупок в котором отражаете вычет авансового НДС. В результате у вас увеличится раздел и раздел 9 на одинаковую сумму.
NataNataNata (автор вопроса)  14 баллов, г. Москва
29 марта 2016 в 12:55
точно! это же в книге покупок надо отразить!! чтото  стормозила.. спасибо большое!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер