Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Учет у агента в 1С 8.3

Rabbit13245 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
30 марта 2016 в 17:50
Добрый вечер. Используем БП 3.0.43.100.
Запрягли вести учет у турагента, никогда раньше этого не делал и впал в ступор.

Фирма на УСН (доходы минус расходы).
Мы реализуем турпутевки от туроператоров (например ТезТур). Я ввожу их через поступление товаров и услуг. Путевка (товар) принадлежит туроператору. У меня с ним агентский договор. Какой при этом договор с туроператором выбирать? С поставщиком? или с комиссионером (агентом) на закупку? При этом как я понял из штудирования инета путевка (товар) должна упасть на 004.01 счет (забалансовый) как чужой товар.

Идем дальше. Мне теперь эту путевку надо продать туристу (Ивановой И.И.). С ней у меня договор о реализации туристического продукта. Какой теперь выбирать договор при операции "реализация товаров и услуг"? с покупателем или с комиссионером (агентом) на продажу? Тут как я понял путевка (товар) должна пойти в кредит 004.01. А деньги от туриста (Ивановой) мы переводим туроператору (ТезТуру).

Теперь насчет расчетов. Предположим, путевка у ТезТура стоила 100 рублей. Из них 3 рубля - мое (агентское) вознаграждение по договору. А туристу я втюхал эту путевку за 110 рублей. 10 рублей - моя доп выгода. Как все эти суммы отразить в учете? Я создаю реализацию товаров и услуг, продаю товар (путевку) за 100 р и плюс услугу - мое вознаграждение в этом документе? Или как правильно?

И самое важное, как все эти движения отразить в КУДиРе?

Прошлый бухгалтер разъясняла так:
деньги от туриста упали на Дт 51 Кт 62.02 110р.Заплатили туроператору Дт 76.05 Кт 51 97р. пришла путевка от туроператора на 004.01 счет за 100р. Продали ее туристу, закрылся 004.01 за 100р и Дт 62.02 Кт 62.01 на 100р; Дт 62.01 Кт 76.05 на 100р; а эти мои 10р Дт 62.02 Кт 62.01 и Дт 62.01 Кт 90.01.1.
А 3 этих рубля как мое вознаграждение от турфирмы идут как Дт 76.05 Кт 90.01.1. И в КУДиР должно войти только 3р и 10.

Вот так должно быть в идеале как мне расписали. так ли это? Если да, то как это все сделать?(((

Может вообще есть какие-нить готовые решения для турагентсв? от Геософта смотрели,там больше именно под туроператоров заточено.
БухОнлайн Редакция
31 марта 2016 в 18:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Учет НДС агента в 1С 9 сентября 2015
Проводки при учете страховых премий у страхового агента в 1С 8.3 13 июля 2015
Агентские договоры у агента в 1С 8.3 18 сентября 2015
Приобретение импортного товара через агента: учет у принципала в 1С 8.3 26 августа 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер