Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Излишне удержанный НДФЛ с дохода иностранца по патенту

Марина Комарова (автор вопроса)  20 баллов, г. Санкт-Петербург
31 марта 2016 в 12:17
Добрый день!
ООО на УСН. Работаем в программах  1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.19) и Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.100.1) 
Вопрос в следующем. В апреле 2015 приняли на работу иностранного гражданина по патенту (Таджикистан). Изначально НДФЛ удерживали по ставке 30%. После получения в налоговой уведомления о возможности уменьшения НДФЛ узнали, что изначально нужно было считать НДФЛ по ставке 13%. Внесли изменения, пересчитали. НЕ удерживали НДФЛ из заработной платы по декабрь 2015 включительно. Все вернуть не смогли.
 По итогам года при формировании справки 2-НДФЛ образовались следующие суммы: сумма налога исчисленная - 29291, сумма налога удержанная - 36444, сумма налога перечисленная - 18000, сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом - 7 153. При формировании расчетной ведомости за январь 2016 в расчетном листке появился долг за предприятием по НДФЛ в сумме 9 271 (без учета заработной платы).
Иностранный гражданин подготовил декларацию 3-НДФЛ для возврата подоходного налога.
Я так понимаю, что ИФНС возместит и долг в сумме 9 271. А что делать нам? Как провести в программе?
Изначально сделала проводку в ЗУП в "Разовых удержаниях" Передача долга по излишне удержанному НДФЛ на возврат самим ИФНС - 9 271. Из расчета сумма ушла, но "повисла" на 73 счете в 1с Бухгалтерия. Что с этим делать дальше? Как списывать и на каком основании? Какие проводки? и что, возможно, я сделала неправильно?
Заранее ВСЕМ спасибо за ответ!!!

Неужели никто не сталкивался с такой ситуацией???
БухОнлайн Редакция
1 апреля 2016 в 13:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Новый расчет 6-НДФЛ для налоговых агентов: разбираемся с особенностями заполнения и сдачи в инспекцию 27 ноября 2015
Инструкция по заполнению справки о доходах физического лица (2-НДФЛ) 19 марта 2013
Что должен сделать бухгалтер компании, в которой работает иностранец из «безвизовой» страны 22 декабря 2015

Вопросы на форуме
Как вернуть излишне удержанный НДФЛ в связи с неверно присвоенным статусом работнику — иностранному гражданину? 8 октября 2015
Уплата НДФЛ с доходов иностранных работников при получении ими патента 2 июля 2015
Порядок уплаты НДФЛ за иностранных граждан (безвизовых), работающих по патенту с 2015 года 8 июля 2015
Уплата ИП НДФЛ за иностранных работников, находящихся на территории России более года 7 марта 2016

Ответы чиновников
Налог на доходы физических лиц 11 ноября 2015
Елена Катренко  0 баллов, г. Воронеж
7 апреля 2016 в 16:56
я вот тоже размышляю над этой проблемой, и пока не нашла информации. Везде много воды налито, а как по факту это сделать? Если вы придумали как решить, поделитесь информацией. У меня таких 60 человек и я отчаянии 
Заранее спасибо
Марина Комарова (автор вопроса)  20 баллов, г. Санкт-Петербург
7 апреля 2016 в 20:18
Добрый вечер!
Пока ответа не нашла. Сегодня была в налоговой, где мне пояснили физический процесс возврата подоходного. Все шаги для этого уже сделаны. Но что делать в программе - пока ума не приложу.... Поэтому все-таки до сих пор надеюсь на отклики бывалых!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер