Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение декларации по УСН и уплата налога

31 марта 2016 в 12:59
Добрый день! ООО на УСН 
все суммы положителльные, но по стр.110 сумма налога к уменьшению за налог. период 5842-00 , я понимаю так :
39215,00+33641,00+53398,00-5842-00=120412-00, т.к. в 1,2,3 кв. была получена прибыль, а в 4 кв. убыток и машина посчитала, что за весь налог. период получена прибыль в сумме 802745,00, кот. мы умножаем на 15%= 120412-00, а минимальный налог получился от всего дохода 71101,00, вот и вопрос: значит уплачивать 120 412,00 руб.
а если поставить в стр. 230 поставить полученный убыток за 2014г., то сумма к уплате уменьшиться, вопрос: можно так сделать? алгоритм: 802745,00-312751,00=489994,00*15%=73499,00
Правильно ли я понимаю?
Nataly S Консультант
31 марта 2016 в 23:25
Добрый день!
Цитата (элекоон):ООО на УСН 
все суммы положителльные, но по стр.110 сумма налога к уменьшению за налог. период 5842-00 , я понимаю так :
39215,00+33641,00+53398,00-5842-00=120412-00, т.к. в 1,2,3 кв. была получена прибыль, а в 4 кв. убыток и машина посчитала, что за весь налог. период получена прибыль в сумме 802745,00, кот. мы умножаем на 15%= 120412-00, а минимальный налог получился от всего дохода 71101,00, вот и вопрос: значит уплачивать 120 412,00 руб.
а если поставить в стр. 230 поставить полученный убыток за 2014г., то сумма к уплате уменьшиться, вопрос: можно так сделать? алгоритм: 802745,00-312751,00=489994,00*15%=73499,00
Поместите декларацию по УСН во вложении, чтобы можно было видеть доходы и расходы. Из текста вопроса ситуация не вполне ясна.
1 апреля 2016 в 06:56
Хорошо!
Прикреплен 1 файл:
ОтчетУСН.pdf
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
юлия79  249 400 баллов, г. Омск
1 апреля 2016 в 07:45
20 баллов Добавить баллы
Добрый день
Цитата (элекоон):а если поставить в стр. 230 поставить полученный убыток за 2014г., то сумма к уплате уменьшиться, вопрос: можно так сделать?
Можно,согласно п.7  ст.346.18 НК
А за какой период убыток?

Цитата (элекоон):алгоритм: 802745,00-312751,00=489994,00*15%=73499,00
Да,верно

По декларации получается 39215+33641+53398-52755=73499
1 апреля 2016 в 08:09
Убыток 2014г., нам писали даже требование о пояснении почему убыток 2014г.,  а внимательно посмотрела как оказалось в 2013г. была прибыль, поэтому я решила включить в убыток 2014г. в деуларацию 2015года.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер