Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С неверно отражается сумма исчисленного налога в форме 6-НДФЛ

1 апреля 2016 в 08:11
Добрый день! Прошу вашей помощи. При составлении формы 6 НДФЛ в программе Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.100.1) сумма исчисленного налога ( стр.040) получается меньше на 4 руб. чем должна быть, ( 5 173 354,28 -91200*13%=660 676,00 а должно быть 660 680), с чем это может быть связано и чем грозит, места уже себе не нахожу. Спасибо.
Прикреплен 1 файл:
1 апреля 2016 в 09:56
Вся информация по заполнению 6-НДФЛ берется из налоговых регистров по учету НДФЛ,т.е. из карточек учета,где-то  программа округлила сумму НДФЛ,вот и расхождение.
1 апреля 2016 в 15:28
Цитата (татьяна пользователь 1с):Вся информация по заполнению 6-НДФЛ берется из налоговых регистров по учету НДФЛ,т.е. из карточек учета,где-то  программа округлила сумму НДФЛ,вот и расхождение.
Татьяна как можно это исправить?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ann-Nancy  59 888 баллов, г. Благовещенск
2 апреля 2016 в 15:30
38 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (ЕвгенияР):сумма исчисленного налога ( стр.040) получается меньше на 4 руб. чем должна быть, ( 5 173 354,28 -91200*13%=660 676,00 а должно быть 660 680), с чем это может быть связано и чем грозит, места уже себе не нахожу.
Цитата (Письмо ФНС РФ от 10.03.2016 N БС-4-11/3852@ "О направлении контрольных соотношений"):----------------------------
(строка 020 - строка 030) / 100 * строка 010 = строка 040 (с учетом соотношения 1.2).

если строка 020 - строка 030 / 100 * строка 010 <, > строка 040 (с учетом соотношения 1.2), то завышена/занижена сумма начисленного налога. 
При этом, с учетом пункта 6 статьи 52 НК РФ, допускается погрешность в обе стороны, определяемая следующим образом:
строка 060 * 1 руб. * количество строк 100

Таким образом, для вашего случая нужно считать возможную погрешность для строки 040 следующим образом:
51*1*(тут нужно считать количество строк 100, а вы 2 раздел не выложили). Вы по крайней мере сделали одно начисление (есть одна строка 100). Таким образом, для вас минимальная погрешность: 51 рубль в обе стороны.
Ваш исчисленный налог 660 676 находится в пределах погрешности.
7 апреля 2016 в 10:56
Цитата (Ann-Nancy):Таким образом, для вашего случая нужно считать возможную погрешность для строки 040 следующим образом:
51*1*(тут нужно считать количество строк 100, а вы 2 раздел не выложили). Вы по крайней мере сделали одно начисление (есть одна строка 100). Таким образом, для вас минимальная погрешность: 51 рубль в обе стороны.
Ваш исчисленный налог 660 676 находится в пределах погрешности.
Спасибо за ответ, не подскажите в 6 НДФЛ нужно отражать аванс? Если да то как? Во 2 разделе мы ведь показываем то что получили на руки и сумму НДФЛ?
Смородина Белая  2 919 баллов, г. Санкт-Петербург
7 апреля 2016 в 10:58
Цитата (ЕвгенияР):Спасибо за ответ, не подскажите в 6 НДФЛ нужно отражать аванс? Если да то как? Во 2 разделе мы ведь показываем то что получили на руки и сумму НДФЛ?
Вы с аванса делаете удержание ндфл? Не должны. Значит, и отражать его не надо в 6-ндфл.
Отражаете вы полную сумму зарплаты за месяц, которая включает и аванс.
7 апреля 2016 в 11:52
Цитата (Смородина Белая):
Цитата:Спасибо за ответ, не подскажите в 6 НДФЛ нужно отражать аванс? Если да то как? Во 2 разделе мы ведь показываем то что получили на руки и сумму НДФЛ?
Вы с аванса делаете удержание ндфл? Не должны. Значит, и отражать его не надо в 6-ндфл.
Отражаете вы полную сумму зарплаты за месяц, которая включает и аванс.
С аванса не удерживаю НДФЛ, понялв, спасибо. Может быть вы знаете как проверить сумму удержанного налога в Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.101.2) ( автоматически считает одну сумму, руками пересчитываю - другая)
Смородина Белая  2 919 баллов, г. Санкт-Петербург
7 апреля 2016 в 13:01
Цитата (ЕвгенияР):С аванса не удерживаю НДФЛ, понялв, спасибо. Может быть вы знаете как проверить сумму удержанного налога в Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.101.2) ( автоматически считает одну сумму, руками пересчитываю - другая)
К сожалению, не знаю, я в 1С Предприятие работаю. Если разница получается больше допустимой погрешности - могу только посоветовать пересчитать еще раз. Иногда бывает, что-то упустишь, думаешь - программа ошиблась, а потом оказывается, что сама что-то упустила.
7 апреля 2016 в 13:24
Цитата (Смородина Белая):К сожалению, не знаю, я в 1С Предприятие работаю. Если разница получается больше допустимой погрешности - могу только посоветовать пересчитать еще раз. Иногда бывает, что-то упустишь, думаешь - программа ошиблась, а потом оказывается, что сама что-то упустила.
Спасибо за ответ, что- то никак не рзберусь в разделе 2 ставим выплаченные суммы ( на руки) или начисленные? уже запуталась...
Смородина Белая  2 919 баллов, г. Санкт-Петербург
7 апреля 2016 в 13:47
В разделе 2 (как и в разделе 1) ставим Начисленные суммы, то есть до вычета НДФЛ.
7 апреля 2016 в 13:59
Цитата (Смородина Белая):В разделе 2 (как и в разделе 1) ставим Начисленные суммы, то есть до вычета НДФЛ.
Скажите, если мы больничные выплачивали в зп надо ли их отдельно показывать? Еще интересуют договора ГПХ ( тоже выплаченные в зарплату)
Смородина Белая  2 919 баллов, г. Санкт-Петербург
7 апреля 2016 в 14:07
Цитата (ЕвгенияР):Скажите, если мы больничные выплачивали в зп надо ли их отдельно показывать? Еще интересуют договора ГПХ ( тоже выплаченные в зарплату)
Если все три срока - дата получения дохода, дата удержания налога и срок перечисления налога по закону - совпадают, то все эти суммы суммируются во 2 разделе. В вашем случае у больничных будет другой срок перечисления налога (последнее число месяца), значит отдельно. По договору ГПХ дата получения дохода будет датой выплаты зп, а вот по зарплате дата получения -  последнее число предыдущего месяца. То есть, зарплата, больничные и ГПХ надо показывать каждый в отдельной строке с положенными датами.
Ann-Nancy  59 888 баллов, г. Благовещенск
7 апреля 2016 в 16:35
8 баллов Добавить баллы
Цитата (ЕвгенияР):Может быть вы знаете как проверить сумму удержанного налога в Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.101.2)
Отчеты - Анализ начисленных налогов и взносов - раздел НДФЛ.
Волгоград34  5 баллов
14 апреля 2016 в 16:50
Цитата (Ann-Nancy):
Цитата (ЕвгенияР):Может быть вы знаете как проверить сумму удержанного налога в Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.101.2)
Отчеты - Анализ начисленных налогов и взносов - раздел НДФЛ.
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Юлия Радская Модератор
14 апреля 2016 в 17:07
Добрый день!
Цитата (Волгоград34):Подскажите, пожалуйста! Плачу 
У меня при формировании"Анализа НДФЛ" отображается НДФЛ исчисленный и перечисленный, удержанного НДФЛ нет, а НДФЛ к перечислению в бюджет - это отрицательные суммы.
Аванс за январь проведен 26.01.2016 г., зарплата за январь - 10.02.2016 г. Если провести зарплату за январь 31.01.2016 г., то все формируется правильно. 
Еще из-за этого у меня неверно заполняются строки 070 и 080 отчета 6-НДФЛ...
На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Задать вопрос" и в открывшемся окне разместить свой вопрос.
В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер