Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Уточненная декларация по налогу на прибыль

1 апреля 2016 в 14:45
За 2015 год была сдана убыточная налоговая декларация усн и баланс на 500 000 руб. После сдачи отчетности пришло письмо от налоговой с просьбой разъяснить расходы или сдать уточненную декларацию, посоветовавшись с руководителем, решили сдать уточненную декларацию, где хотим не показывать убыток. Рассматривали 2 варианта:
Первый вариант: определить затраты 2015 года на 2016 год, путем перенесения затрат на 97 счет на расходы будущих периодов, но дело в том что наши затраты составляют: 40% зарплата и налоги и 40% материалы от  закрытого объекта, относить на расходы будущих периодов то и нечего. Второй вариант: В январе 2016 года была заключена сделка с физ.лицом как раз на сумму убытка путем внесения наличных в кассу предприятия , можно ли эту сделку перенести в 2015 год и доплатить налог на прибыль и пени, заказчик не против подписать договора задним числом. Тем самым повысить доходы в организации а не уменьшать расходы. Но могут ли у налоговой возникнуть подозрения как будто мы эту сделку хотели скрыть в 2015 году? Посоветуйте, пожалуйста, как поступить в данной ситуации? Может быть, написать сопроводительную записку к уточненкам, были сбои в программе 1 с, в связи с этим не были отражены все сделки?
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
1 апреля 2016 в 14:50
Цитата (Елена24051988):решили сдать уточненную декларацию, где хотим не показывать убыток.
Здравствуйте. Ну и зачем вам это? И НК РФ не содержит такого вида расходов как РБП. Откуда они при УСН ? Да и для налога на прибыль их нет. Зачем вам лишние проблемы с учетом. Или уж в угоду своей инспекции совсем от затрат откажитесь. Это ваше право.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
1 апреля 2016 в 15:03
Добрый день!
Елена24051988, когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме. 

И у меня убедительная просьба к Вам.
После того, как Вы получите ответ на свой вопрос в этой теме, зарегистрируйтесь, пожалуйста, под другим ником. Дело в том, что "цифровые" и "бессодержательные" ники на нашем форуме не приветствуются. Обратите внимание на пункт 1 раздела 3 правил форума:
Цитата:1. При регистрации выбирайте, пожалуйста, удобный для восприятия, благозвучный и не провоцирующий никнэйм. Это будет свидетельствовать о вашем уважении к организаторам и участникам форума. Аккаунты пользователей, выбравших в качестве псевдонима неприличное слово (неважно, на латинице или кириллице) будут удаляться незамедлительно. Не надо использовать в качестве никнэйма и хаотичный набор букв или цифр, а также известные фирменные наименования (либо сходные с ними до степени смешения) и известные торговые марки. Подобные аккаунты после одного предупреждения будут заблокированы.
Ник должен нести определенную смысловую нагрузку, легко считываемую сторонними пользователями. То есть ник не должен быть набором цифр или букв. Если все ники будут выглядеть, например, вот так: "11091986", то сначала сойдут с ума модераторы, а потом и все остальные пользователи. Ведь они не смогут отличить вышеозначенного 11091986 от, скажем, нового пользователя 10111979. А если эти двое сойдутся в одной теме, да туда еще встрянет со своим вопросом в чужой теме какой-нибудь третий 10111989, то шансы понять, кто спрашивает, а кто отвечает приблизятся к нулю.
Поэтому аргументы типа "это не набор цифр, это дата моего рождения" или "это мое имя, набранное по-русски в английской раскладке клавиатуры" от обладателей подобных ников не принимаются.
Подробнее о том, почему мы просим менять нечитаемые ники, мы писали вот здесь.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
1 апреля 2016 в 15:11
Цитата (Важный бух):Здравствуйте. Ну и зачем вам это? И НК РФ не содержит такого вида расходов как РБП. Откуда они при УСН ? Да и для налога на прибыль их нет. Зачем вам лишние проблемы с учетом. Или уж в угоду своей инспекции совсем от затрат откажитесь. Это ваше право.
Спасибо! То есть получается мы можем не вносить в расход например зарплату ( не принимать расходы НУ) , как будто учредитель оплатил работникам со своего кармана, тем самым уменьшить расход, будет ли это правильно?
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
1 апреля 2016 в 15:14
Цитата (Елена24051988):То есть получается мы можем не вносить в расход например зарплату ( не принимать расходы НУ) , как будто учредитель оплатил работникам со своего кармана, тем самым уменьшить расход, будет ли это правильно?
Почему из своего кармана Лена ? В бухучете то все равно отразите эту выплату ( 402-фз), просто не примете ее для налогового учета.
1 апреля 2016 в 15:24
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
1 апреля 2016 в 15:37
Цитата (Елена24051988):найти в 1 с галочку
Лена по правилам форума это новый вопрос. На ваш я ответила.
Олеся Селезнева Модератор
1 апреля 2016 в 15:56
Цитата (Елена24051988):Сейчас пытаюсь найти в 1 с галочку чтоб не принимать к учету зарплату, но к сожалению не знаю в каком примерно документе это отразить? в начислении или в выплате? Спасибо!
Добрый день! Ирина права, это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер