Сдача декларации по УСН до 31 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
 
Сдача декларации по УСН до 31 марта
Сдать бесплатно 31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Подача уточненной декларации по налогу на прибыль

1 апреля 2016 в 16:05
Здравствуйте! Организация на ОСНО.
У нас тут совершенно дурацкая ситуация... при оприходовании декабрьского товара случился пересорт, в результате чего себестоимость за 2015 год у нас была завышена на 198 руб (при прочих многомиллионных показателях). Выяснили это только сейчас... Нужно подать уточненку с меньшей себестоимостью, получается, налог на прибыль нужно увеличить на 40 рублей. Но в первоначальной годовой декларации сумма налога была к уменьшению - 650 и 5800 руб соответственно по бюджетам. Мы подаем уточненку на новый налог к уменьшению - 646 и 5764 рубля. При этом нам ведь не нужно платить пени? Налог же и так был к уменьшению? И доплачивать ничего не надо, потому что мы еще авансовые платежи не уменьшали на эти суммы?
Буду рада услышать ваши советы! 
Самое обидное, что при 5 млн налога уплаченного приходится подавать уточненку из-за 40 рублей((( Ох!
БухОнлайн Редакция
2 апреля 2016 в 17:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
ВАС: излишне удержанный налог на прибыль налогоплательщику-получателю дивидендов должна вернуть инспекция по месту его учета 31 октября 2013
Споры по налогу на прибыль: к каким выводам приходили судьи в октябре и ноябре 2012 года 23 января 2013
Минфин: подача уточненной декларации по одному налогу может привести к необходимости представить «уточненки» и по другим налогам 21 января 2010
Что изменится в 2016 году: налоги, страховые взносы, пособия, проверки, налоговая, бухгалтерская и статистическая отчетность, ЕГАИС 28 декабря 2015

Вопросы на форуме
Подача уточненной декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 17 марта 2016
Уплата пени при подаче уточненной декларации по налогу на прибыль 15 февраля 2016
Подача уточненной декларации по налогу на прибыль: сторно или «удаление» документов? 24 марта 2016
Подача уточненных деклараций по налогу на прибыль после закрытия обособленных подразделений 27 января 2016

Ответы чиновников
Налог на прибыль организаций 1 ноября 2013
Пользователю помогла эта информация.
юлия79  227 688 баллов, г. Омск
3 апреля 2016 в 05:36
Цитата (riwe4ka):При этом нам ведь не нужно платить пени? Налог же и так был к уменьшению? И доплачивать ничего не надо, потому что мы еще авансовые платежи не уменьшали на эти суммы?
Добрый день

В декларации показываются только начисления.
По денежным долгам смотрите сч.68.04
Если на момент подачи уточненной декларации на карточке будет переплата,то деньгами доплачивать не надо.И еще учтите,что налоговая проводит у себя суммы по декларации по срокам уплаты.
4 апреля 2016 в 12:02
Спасибо за ответ!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер