Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации ИП на УСН (6%)

4 апреля 2016 в 10:03
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, в заполнении декларации ИП УСН 6% без работников. 
Доходы (нарастающим итогом)
стр. 110 - 1552300
стр. 111 - 2307300
стр. 112 - 2959300
стр. 113 - 3793936
Налог 6% (нараст. итогом)
стр. 130 - 93138
стр. 131 - 138438
стр. 132 - 177558
стр. 133 - 227636

Авансовый платежи УСН оплатили
июнь 2015 - 90738 
июль 6235 
октябрь 36192,58

Взносы оплачивали 1% за 2014 год 31685 в январе, в пенсионный оплатили в декабре фиксу 22261,38 и остаток 1% 8087,4

Налог у меня получился по итогам года к уплате 32329, но по 1 разделу непонятные суммы:
020 - 61453
040 - 76985
070- 39120
110 - 11956

Получается мы фактически должны налог доплатить, а в декларации показать к уменьшению? Или в 1 разделе ставятся суммы фактически уплаченные?

Подскажите какие суммы указать в строках 020, 040, 070, 100 и 110.
Заранее благодарю за помощь!
юлия79  226 833 балла, г. Омск
4 апреля 2016 в 10:30
70 баллов Добавить баллы
Добрый день

Цитата (Margarita Bykova):Помогите, пожалуйста, в заполнении декларации ИП УСН 6% без работников. 
Доходы (нарастающим итогом)
стр. 110 - 1552300
стр. 111 - 2307300
стр. 112 - 2959300
стр. 113 - 3793936
Налог 6% (нараст. итогом)
стр. 130 - 93138
стр. 131 - 138438
стр. 132 - 177558
стр. 133 - 227636

Авансовый платежи УСН оплатили
июнь 2015 - 90738 
июль 6235 
октябрь 36192,58

Взносы оплачивали 1% за 2014 год 31685 в январе, в пенсионный оплатили в декабре фиксу 22261,38 и остаток 1% 8087,4

Налог у меня получился по итогам года к уплате 32329, но по 1 разделу непонятные суммы:
020 - 61453
040 - 76985
070- 39120
110 - 11956

Получается мы фактически должны налог доплатить, а в декларации показать к уменьшению? Или в 1 разделе ставятся суммы фактически уплаченные?

Подскажите какие суммы указать в строках 020, 040, 070, 100 и 110.
Заранее благодарю за помощь!
В декларации налог показывается только начисленный,а взносы начисленные и уплаченные

Т.к. оплата взносов была только в январе,а потом в декабре,то
стр.140=141=142=31685
стр.143=62034

Тогда
стр.020-61453
040-45300
070-39120
100-19729

Если считать деньги,то 227636-62034(взносы)-90738-6235-36192,58=32436,42
4 апреля 2016 в 10:49
Ой, спасибо огромное за оперативность! Всё время забываю, что взносы с нарастанием ставятся))) Признак в стр. 102 я ведь 2 ставлю? ПРошлый бух почему-то с 1 сдавала...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  226 833 балла, г. Омск
4 апреля 2016 в 14:25
Добрый день
Цитата (Margarita Bykova):Признак в стр. 102 я ведь 2 ставлю? ПРошлый бух почему-то с 1 сдавала...
Верно,если

Цитата (Margarita Bykova):ИП УСН 6% без работников. 
4 апреля 2016 в 20:01
Цитата (юлия79):Верно,если
Без работников. Верно 2?

Спасибо! Сдалась)))
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер