Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение декларации по УСН (6%)

5 апреля 2016 в 18:01
Добрый день!
Возникли трудности в заполнении декларации (ИП УСН 6% "доходы", без работников), просьба помочь в некоторых моментах.
Доход за 1-ый квартал составил - 30250
Доход за полугодие составил - 129250 (30250+99000)
Доход за 9-ть месяцев составил - 181500 (129250+52250)
Доход за год составил - 244750 (181500+63250)

Уплатил авансовый платеж за 1-ый квартал в размере 1815 руб. 22.04.2016)
Уплатил налог в ПФ 26.06.2016 - 11130,69 руб.
Уплатил налог в ПФ 22.09.2016 - 11130,69 руб.

В строке 140 поставил прочерк
В строках 141, 142 и 143 необходимо вписать суммы равные суммам указанным в строках 131, 132 и 133 (7755; 10890; 14685 соответственно)? Я же правильно рассуждаю, что суммы уменьшены полностью и именно поэтому авансовые платежи поквартально я далее не платил?

В строке 020 указал 1815, т.к. авансовый платеж был уплачен за 1-ый квартал.
А дальше на странице 1.1 везде ставлю прочерки, правильно?

Просьба помочь. Спасибо.
юлия79  250 131 балл, г. Омск
5 апреля 2016 в 18:33
13 баллов Добавить баллы
Цитата (Максим_81):В строках 141, 142 и 143 необходимо вписать суммы равные суммам указанным в строках 131, 132 и 133 (7755; 10890; 14685 соответственно)? Я же правильно рассуждаю, что суммы уменьшены полностью и именно поэтому авансовые платежи поквартально я далее не платил?
Добрый вечер
Верно
Цитата (Максим_81):В строке 020 указал 1815, т.к. авансовый платеж был уплачен за 1-ый квартал.
Верно
Цитата (Максим_81):А дальше на странице 1.1 везде ставлю прочерки, правильно?
Нет,в строке 050 значение тоже 1815

Т.е. по стр.020 вы показали,что ав.платеж начислен,а по стр.050 уменьшен за счет уплаченных взносов.
Итого за год по декларации налог равен 0,а по учету и данным инспекции должна числиться переплата в сумме 1815 руб.
Можете ее зачесть в счет будущих платежей или вернуть по заявлению(ст.78 НК) на р/счет.
8 апреля 2016 в 06:49
юлия79 , спасибо большое.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер