Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Кто-нибудь уже получил положительный протокол по 6-НДФЛ?

Iren17 (автор вопроса)  277 баллов, г. Тольятти
6 апреля 2016 в 13:02
Добрый день! Столько уже тем по этому вопросу, но чем больше я их читаю, тем больше каша в голове. Жаль, что правилами форума запрещено задавать свои вопросы в чужих темах, потому как вроде уже что-то понятно и не хватает маленькой детали и раз! Снова вообще всё не понятно. Кто-нибудь уже сдал отчет и получил положительный протокол? Буду очень признательна, и скорей всего ещё очень многие, если покажете второй листик отчета (раздел 1 и 2).
Nataly S Консультант
7 апреля 2016 в 01:16
Здравствуйте.

"Второй листик отчета" можно посмотреть здесь https://www.buhonline.ru/pub/comments/2015/11/10505
mow73  99 баллов
7 апреля 2016 в 07:54
Цитата (Iren17):Добрый день! Столько уже тем по этому вопросу, но чем больше я их читаю, тем больше каша в голове. Жаль, что правилами форума запрещено задавать свои вопросы в чужих темах, потому как вроде уже что-то понятно и не хватает маленькой детали и раз! Снова вообще всё не понятно. Кто-нибудь уже сдал отчет и получил положительный протокол? Буду очень признательна, и скорей всего ещё очень многие, если покажете второй листик отчета (раздел 1 и 2).
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=384128&find=unread
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
ВопросБух  0 баллов
7 апреля 2016 в 08:05
Доброе утро.Я получила  положительный протокол, правда с уточнениями со второго раза. Была логическая ошибка, а именно:
получение дохода- последний день месяца стр.100-(31.01; 29.02; 31.03)
удержание налога - день выдачи з/платы стр. 110-(03.02; 01.03; 01.04)
а вот срок перечисления нужно указать не дату непосредственного перечисления налога( как я и указала первоначально), а срок перечисления налога по закону, т.е не позднее след. дня. Соответственно в ст.120 должны быть цифры 04,02; 02.03;04.04)
Всё прошло. Удачи!
Iren17 (автор вопроса)  277 баллов, г. Тольятти
7 апреля 2016 в 09:24
Цитата (Nataly S):"Второй листик отчета" можно посмотреть здесь
Добрый день! Вот этот образец смущает тем, что в нем указаны апрельские даты. На форуме уже читала, что не приняли такой отчет.
Iren17 (автор вопроса)  277 баллов, г. Тольятти
7 апреля 2016 в 09:26
Цитата (mow73):Сдача в ИФНС формы 6-НДФЛ
Здравствуйте! Отвечу вам в Вашей теме.
Iren17 (автор вопроса)  277 баллов, г. Тольятти
7 апреля 2016 в 09:28
Цитата (ВопросБух):Я получила  положительный протокол
Добрый день! А строки 040 и 070 у вас совпадают?
sds333  0 баллов
7 апреля 2016 в 09:39
Добрый день)
Сегодня получила Протокол ввода. 2-й лист в приложении.
Сегодня попробую сдать еще нулевой 6-НДФЛ по 2-й компании.
Прикреплен 1 файл:
MX-2610N_20160407_063510.pdf
Iren17 (автор вопроса)  277 баллов, г. Тольятти
7 апреля 2016 в 10:09
Цитата (sds333):Сегодня получила Протокол ввода. 2-й лист в приложении.
Здравствуйте! У вас зарплата выплачивается в последний день месяца. Тут вроде всё без вопросов. У меня тоже есть такая фирма, сдала отчет давно, протокола ещё нет. Больше интересуют фирмы, где зарплата выплачивается за март в апреле. Сдала такую фирму, пришел протокол положительный. Вот не знаю, на сами цифры там проверяют или только тестируют на логичность.
Галина Гудина  45 баллов
7 апреля 2016 в 15:37
Здравствуйте. Сегодня получила положительный протокол из налогвой по 6-НДФЛ. Причем отправляла нулевой и заполненный по разным фирмам. В нулевом в первом блоке как рекомендовали по стр. 100, 110, 120 проставила 01.01.1900. Все прошло. В заполненном расчете  по стр. 120 в последнем блоке поставила дату 01.04.2016 г. т.е. когда уплатили НДФЛ. То же все прошло.
Iren17 (автор вопроса)  277 баллов, г. Тольятти
7 апреля 2016 в 17:48
Цитата (Галина Гудина):поставила дату 01.04.2016
Ммм, даже с апрельской датой прошло... Интересно. Теперь я вообще перестала что-то понимать.
Татьяна Шпырёва  320 баллов, г. Саратов
7 апреля 2016 в 18:10
У меня тоже пришел с отметкой принят, с первого раза, но апреля там нет - указаны только операции за январь- март , включая з.пл выплаченную за декабрь.

А вот нулевой отчет с датой 01.01.1900 не прошел - ошибка в дате.
Nataly S Консультант
7 апреля 2016 в 20:14
Цитата (Татьяна Шпырёва):А вот нулевой отчет с датой 01.01.1900 не прошел - ошибка в дате.
01.01.1900 еще не существовало главы 23 НК РФ, да и НК  еще не существовало, и РФ тоже. Улыбаюсь
Люблю лето  18 361 балл
7 апреля 2016 в 23:08
Цитата (Татьяна Шпырёва):А вот нулевой отчет с датой 01.01.1900 не прошел - ошибка в дате.
Вот такую информацию прочла сегодня в журнале Главбух:

Сдавать ли нулевой 6-НДФЛ? С одной стороны если компания не начисляла зарплату, то обязанностей налогового агента у нее нет.  Значит, нулевой расчет отправлять не нужно.
Но опрошенные нами инспекторы Москвы, Санкт-Петербурга и регионов единогласно порекомендовали сдавать нулевки. Налоговики ссылаются на то, что ни Минфин ни ФНС пока не давали комментариев на этот счет. А за несдачу отчета – пусть и нулевого – могут заблокировать  расчетный счет.
Операторы связи обещают, что проблем со сдачей нулевки быть не должно. К примеру, Наталья Никитина – эксперт СКБ Контур сообщила, что в Контур.Экстерн нулевые расчеты проходят спокойно. В первом разделе нужно указать нулевые суммы. А во втором  – сделать запись с нулевой суммой и произвольными датами дохода, удержания налога и срока перечисления. Даты должны быть в рамках квартала, за который сдается расчет – отмечает Наталья.
Iren17 (автор вопроса)  277 баллов, г. Тольятти
8 апреля 2016 в 19:13
В соседней теме похожее обсуждение. Если кто не заходил туда, https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=384128&find=unread там пользователи добавили интересные документы, может ещё кому пригодится.
Милютка  25 баллов
13 апреля 2016 в 11:03
Доброго всем дня!
Я сдала 6НДФЛ от 3х фирм, и с первого раза пришел положительный ответ
.Делайте всё согласно налоговому кодексу и все получится
,а именно   лист(раздел 1)
строка 010 сумма начисленного налога-это сумма полученного дохода всеми работниками за период 3 месяца(а в последующем эта сумма формируется нарастающим итогом(за 3мес-6 мес-9мес-год)
строка 020 сумма налоговых вычетов- эта сумма отражает все налоговые вычеты которые вы сделали работникам с той суммы которую указали в строке 010 ( в дальнейшем она тоже идет нарастающем итогом)
строка 040 сумма исчисленного налога -эта сумма исчисленного налога опять  же с той суммы которую вы указали в строке 010 ( в дальнейшем она тоже идет нарастающем итогом)
 строка 070 сумма удержанного налога-эта сумма отражает ту сумму налога которую вы перечислили в бюджет(за ОТЧЕТНЫЙ период,) в случае если вы налог перечислили за март  в апреле то эта сумма попадет в строку 080.

Раздел(лист)2
Строки данного раздела отражают даты и суммы только ОТЧЕТНОГО периода (не нарастающие)
Количество строк  по строке 100(и соответственно строкам 110.120.130.140) будет столько сколько сколько у вас будет отклонений по больничным, отпускам и пр.
Теперь по строкам 
строка 100-ДАТА ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГА согласно ст 223 НК.(Последний день месяца за которым начислен налог т.е это последний день месяца за который начислена зарплата,выплата при увольнении -дата последнего дня работы. и т.д Все что не относится к оплате труда ,то по по дате ведомости.
строка 110  ДАТА УДЕРЖАНИЯ НАЛОГА  п 4 ст 226НК и п7.ст 226.1НК ( к физическому(фактическому) моменту выплаты т.е когда вы выдали работнику на руки меньше на сумму налога
строка 120-ДАТА (СРОК) ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА) п 6 ст 226 и п 9 ст 226.1 НК- нормативный срок перечисления налога(это НЕ ДАТА платежки, а именно нормативная дата согласно НК
строка130-СУММА ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕННОГО ДОХОДА это обобщающая сумма фактического дохода (без вычитания суммы удержания налога указанную в строке 100 дату.
Примеры ЗАРПЛАТА
 строка 100 29.02.2016 начислена
строка 110 5.03.2016 фактически выплачена(на руки)
строка 120 6.03.2016 нормативный срок перечисления
БОЛЬНИЧНЫЙ ОТПУСК
строка 100 17.03.2016 начислили
строка 110 17.03.2016  факт выплатили
строка 120 31.03.2016 нормативный срок
ЧИТАЙТЕ СТАТЬИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА(чтобы у налоговой не было вопросов .а у вас не было ответов "мне на форуме посоветовали"
Ну а теперь ЗАРПЛАТА ЗА МАРТ
ПИСЬМО ФНС от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@
Т,е выбираете сами в раздел 2 в каком периоде вы покажете либо в первом кв либо во втором .,но вам нужно все время это помнить, где вы (в каком периоде это отразили
ЗАРПЛАТА ЗА ДЕКАБРЬ 2015г
 в Раздел 1 она не должна попасть а вот во в Разделе 2 её необходимо отразить отдельными строками
УДАЧИ всем в сдачи отчетности!
Юлианна87  8 баллов
13 апреля 2016 в 16:28
Цитата (Милютка):строка 120-ДАТА (СРОК) ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА) п 6 ст 226 и п 9 ст 226.1 НК- нормативный срок перечисления налога(это НЕ ДАТА платежки, а именно нормативная дата согласно НК
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, получается, что если я выдала з/п 05.02.16, уплатила той же датой, а в стр. 120 все равно должна указать 06.02.16?
Цитата (Милютка): строка 070 сумма удержанного налога-эта сумма отражает ту сумму налога которую вы перечислили в бюджет(за ОТЧЕТНЫЙ период,) в случае если вы налог перечислили за март  в апреле то эта сумма попадет в строку 080.
Следуя логике так и должно быть, значит, стр. 040 не будет равна 070, т.к. по факту удержали налог за март уже в апреле, а это уже след. налоговый период.
У нас еще никто не сдавал 6НДФЛ, не у кого поинтересоваться.
Спасибо за ответ.
vl-sher  44 балла
13 апреля 2016 в 19:08
Получил по пустому (з/п не выплачивается) и заполненному (простой случай - з/п платится 15 и 29 числа в месяц начисления).
Милютка  25 баллов
13 апреля 2016 в 22:24
Цитата (Юлианна87):Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, получается, что если я выдала з/п 05.02.16, уплатила той же датой, а в стр. 120 все равно должна указать 06.02.16?
да все верно это нормативный срок
И строка 040 не будет равно 070  (если операция начата в одном налоговом периоде  а закончена в другом налоговом периоде то и отражается в период завершения
Кроме того ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ согласно
ПИСЬМА
от 24.03.16 N БС-4-11/5106
В случае если работникам заработная плата за январь 2016 года выплачена 25.01.2016, то в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года данная операция отражается следующим образом: по строке 100 указывается 31.01.2016, по строке 110 - 25.01.2016, по строке 120 - 26.01.2016, по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.
 Я думаю что это будет очень актуально в декабре 2016г когда  зарплату и НДФЛ  некоторые компании перечисляют  в декабре .

УДАЧИ!
Юлианна87  8 баллов
14 апреля 2016 в 10:14
Цитата (Милютка):да все верно это нормативный срок
И строка 040 не будет равно 070  (если операция начата в одном налоговом периоде  а закончена в другом налоговом периоде то и отражается в период завершения
Кроме того ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ согласно
ПИСЬМА
от 24.03.16 N БС-4-11/5106
В случае если работникам заработная плата за январь 2016 года выплачена 25.01.2016, то в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года данная операция отражается следующим образом: по строке 100 указывается 31.01.2016, по строке 110 - 25.01.2016, по строке 120 - 26.01.2016, по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.
 Я думаю что это будет очень актуально в декабре 2016г когда  зарплату и НДФЛ  некоторые компании перечисляют  в декабре .

УДАЧИ!
Спасибо, Вам тоже удачи! В декабре 2015 года оплатила ндфл за декабрь 2015, выдала з/п, не знаю, можно было так или нет, мне так бухгалтер-наставник посоветовала.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер