Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С провести переплату по взносами в фонды?

7 апреля 2016 в 07:47
Добрый день!
Используем 1С: Предприятие 8.3 (8.3.7.2008), ред. 3.0 (3.0.43.162). Применяем УСН доходы-минус расходы.
Подскажите, каким документом в 1С 8.3 сделать следующее.
По итогам 1 кв. 2015г. нам необходимо было уплатить в ФСС, допустим, 52,72руб., а оплатили 52,8руб. По данным 1С у нас получается переплата 0,08руб. А по данным ФСС уплаченная сумма 52,72руб. за счет округления прошла как 52,8руб., в 4-ФСС нам тоже пришлось указать 52,8руб., чтобы не было расхождений. 
Теперь 0,08руб. "висит" у нас в 1С как переплата, а фактически с фондом у нас проходит без переплаты.
Вопрос: как в 1С устранить эту переплату, какими проводками и каким документом?

Аналогичная ситуация и с платежами в ФОМС за 2013год. За счет округлений, по данным РСВ в фонде и по нашим данным 1С, за нами числилась переплата  3 руб., а по камеральной проверке такой переплаты по данным фонда не было. Мы написали письмо об аннулировании переплаты в РСВ, поскольку она возникла только на бумаге и только в РСВ за счет округлений. Из своего учета фонд переплату убрал, обнулил. Не знаю как теперь нам сделать тоже самое в 1С.

Спасибо!
юлия79  227 198 баллов, г. Омск
7 апреля 2016 в 07:56
17 баллов Добавить баллы
Дорый день
Цитата (НКО-03):А по данным ФСС уплаченная сумма 52,72руб. за счет округления прошла как 52,8руб., в 4-ФСС нам тоже пришлось указать 52,8руб., чтобы не было расхождений
Фонд так не округляет,что-то вы не договариваете.
Если ошибка в начислениях,то нужно просто доначислить.
 
В программе проводка Дт 91.2 Кт 69.01

Также отрегулируйте и ФФОМС.

Дт 91.2 Кт 69.3

В 4ФСС и РСВ-1,естествеенно,это не отражаете.
Ирина Ротнова Модератор
7 апреля 2016 в 08:03
Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
7 апреля 2016 в 08:28
Цитата (юлия79):Фонд так не округляет,что-то вы не договариваете.
Да, очень может быть, тогда был другой бухгалтер. Вполне возможно, что в 1С взнос был начислен 52,72руб., мы оплатили 52,8руб. и в отчете написали начисление 52,8руб. Отсюда по фонду переплаты нет, а у нас по 1С "плавает".

ЗЫ: сделала "Операции, введенные вручную", Дб 91.02, Кр. 69.11, провела, сделала закрытие и для проверки сформировала баланс, расшифровала дебиторскую задолженность. Теперь эти 0,08руб. повисли в дебиотрской задолженности.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер