Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Подготовка к сдаче декларации по НДС

Анна1408 (автор вопроса)  1 балл, г. Пущино
7 апреля 2016 в 16:06
Добрый день!
 Работаю на ОСН только с 01.01.2016, до этого не сталкивалась с НДС. Старались вести учет как можно правильней.
Скоро сдача декларации и журналов счет-фактур и хотелось бы "перепроверить", для своего спокойствия...
Огромная просьба подсказать на что стоит в первую очередь обратить внимание, по каким обороткам это можно посмотреть или проверить??
БухОнлайн Редакция
8 апреля 2016 в 17:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Изменены сроки представления РСВ-1, 4-ФСС и декларации по НДС, а также сроки уплаты данного налога 2 декабря 2014
Как оптимизировать процесс подготовки и сдачи отчетности в группе компаний 29 сентября 2015
Как сдать электронную декларацию по НДС 10 апреля 2014
Сдача отчетности через Интернет: подробный ликбез 29 октября 2014

Вопросы на форуме
Заполнение книги продаж при сдаче декларации по НДС 18 ноября 2015
Ответственность за сдачу декларации по НДС за 4-й квартал 2014 года на бумаге 1 мая 2015
В какую налоговую сдавать декларацию по НДС, если место регистрации организации отличается от места ведения деятельности? 17 марта 2016
Можно ли в марте отправить корректирующую декларацию по НДС за 3-й квартал? 16 марта 2016

Ответы чиновников
Специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН) 5 февраля 2014
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Naaatta  35 103 балла, г. Новосибирск
8 апреля 2016 в 18:26
15 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Налог исчисленный:
Дт оборот 90.3 (Кт 90.1/118*18) + Дт оборот 76.АВ (Кт 62.02/118*18) + Дт оборот 76.ВА (если принимали к вычету авансы уплаченные поставщикам в прошлом квартале и их надо восстановить.
Вычет:
Кт оборот 19 + Кт оборот 76.АВ (Дт 62.02/118*18) + Кт оборот 76.ВА (если принимали к вычету НДС с савансов, перечисленных поставщику). 
Если контрагентов не много, можно по оброткам по 60.1, откинув контрагентов без НДС, проверить 19 счет.

Если хотите можете, открыжить книгу покупок по документам, если будете это делать - идите по СФ и по графе с суммой налога и в СФ и в книге.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Важный бух  95 022 балла, г. Астрахань
8 апреля 2016 в 20:23
6 баллов Добавить баллы
Цитата (Анна1408):Огромная просьба подсказать на что стоит в первую очередь обратить внимание
Здравствуйте Анна. Наташа вам ответила про проверку. Мы все так проверяем каждый квартал. Так же рекомендую изучить  Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137. В нем содержаться ответы на многие вопросы.
Анна1408 (автор вопроса)  1 балл, г. Пущино
11 апреля 2016 в 09:50
Цитата (Naaatta):Добрый день.
Налог исчисленный:
Дт оборот 90.3 (Кт 90.1/118*18) + Дт оборот 76.АВ (Кт 62.02/118*18) + Дт оборот 76.ВА (если принимали к вычету авансы уплаченные поставщикам в прошлом квартале и их надо восстановить.
Вычет:
Кт оборот 19 + Кт оборот 76.АВ (Дт 62.02/118*18) + Кт оборот 76.ВА (если принимали к вычету НДС с савансов, перечисленных поставщику). 
Если контрагентов не много, можно по оброткам по 60.1, откинув контрагентов без НДС, проверить 19 счет.

Если хотите можете, открыжить книгу покупок по документам, если будете это делать - идите по СФ и по графе с суммой налога и в СФ и в книге.
Добрый день!
Не смогла к сожалению ответить в тот же день..
Я все сделала как вы написали и у меня получились данные по анализу счета 68,02, можно просто по анализу счета смотерть? ведь там такие данные?
Важный бух  95 022 балла, г. Астрахань
11 апреля 2016 в 09:58
Цитата (Анна1408):Я все сделала как вы написали и у меня получились данные по анализу счета 68,02, можно просто по анализу счета смотерть? ведь там такие данные?
Да Анна здравствуйте. Конечно можно.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер