Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение возврата НДФЛ в 1С ЗУП и 1С Бухгалтерия

Марина Комарова (автор вопроса)  20 баллов, г. Санкт-Петербург
11 апреля 2016 в 09:01
Добрый день!
ООО на УСН. Работаем в программах  1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.19) и Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.100.1) 
Вопрос в следующем. В апреле 2015 приняли на работу иностранного гражданина по патенту (Таджикистан). Изначально НДФЛ удерживали по ставке 30%. После получения в налоговой уведомления о возможности уменьшения НДФЛ узнали, что изначально нужно было считать НДФЛ по ставке 13%. Внесли изменения, пересчитали. НЕ удерживали НДФЛ из заработной платы по декабрь 2015 включительно. Все вернуть не смогли.
 По итогам года при формировании справки 2-НДФЛ образовались следующие суммы: сумма налога исчисленная - 29291, сумма налога удержанная - 36444, сумма налога перечисленная - 18000, сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом - 7 153. При формировании расчетной ведомости за январь 2016 в расчетном листке появился долг за предприятием по НДФЛ в сумме 9 271 (без учета заработной платы). Изначально сделала проводку в ЗУП в "Разовых удержаниях" Передача долга по излишне удержанному НДФЛ на возврат самим ИФНС - 9 271. Из расчета сумма ушла, но "повисла" на 73 счете в 1с Бухгалтерия. Что с этим делать дальше? Как списывать и на каком основании? Какие проводки? и что, возможно, я сделала неправильно? И почему появилась сумма 9 271 вместо 7 153?
После консультации в налоговой инспекции были сделаны следующие шаги. Сотрудница написала заявление на возврат излишне удержанного НДФЛ в сумме 7 153, который мы вернули за счет НДФЛ сотрудников (была перечислена сумма меньше на сумму 7 153). Далее в налоговую инспекцию было подано заявление о возврате НДФЛ на сумму 7 153 в связи с нехваткой денежных средств на выплату НДФЛ согласно пункта 1 статьи 231 Налогового кодекса РФ.
Какие проводки мне нужно сделать поэтапно в 1С ЗУП и 1С Бухгалтерия по факту возврата НДФЛ от нас и по факту предстоящего возврата НДФЛ из налоговой?
Заранее ВСЕМ спасибо за ответ!!!
БухОнлайн Редакция
12 апреля 2016 в 10:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Отражение в 1С ЗУП излишне уплаченного НДФЛ 17 декабря 2015
Как отражать суммы налогов по иностранным работникам в годовом отчете по НДФЛ в 1С Предприятие 8.2? 11 марта 2015
Ошибочно не учтен налоговый вычет и удержан НДФЛ: отражение в 1С 25 июня 2015
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер