Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение расчета 6-НДФЛ

12 апреля 2016 в 15:42
Добрый день. ООО на УСН 6%.  Вопросы при заполнении 2 раздела 6-НДФЛ.
Из-за недостаточности денежных средств на счету, зарплату за январь 2016г. работникам в феврале  выплачивали не всем сразу, а по мере  поступления денег на счет. Получилось 2 раза (05.02.2016г.; 20.02.2016г.).
А НДФЛ  общий за январь перечислили в начале февраля всю сумму (05.02.2016г.).
Как  это отразить в 6-НДФЛ? И за февраль такая же история.
Общие суммы за квартал-  доходы, вычеты, удержанный и перечисленный НДФЛ все сходится. Спасибо.
Ольга Рогова  264 930 баллов, г. Ростов-на-Дону
12 апреля 2016 в 16:19
55 баллов Добавить баллы
Доброго дня
Цитата (Зимфира Г):Добрый день. ООО на УСН 6%.  Вопросы при заполнении 2 раздела 6-НДФЛ.
Из-за недостаточности денежных средств на счету, зарплату за январь 2016г. работникам в феврале  выплачивали не всем сразу, а по мере  поступления денег на счет. Получилось 2 раза (05.02.2016г.; 20.02.2016г.).
А НДФЛ  общий за январь перечислили в начале февраля всю сумму (05.02.2016г.).
Как  это отразить в 6-НДФЛ? И за февраль такая же история.
Общие суммы за квартал-  доходы, вычеты, удержанный и перечисленный НДФЛ все сходится. Спасибо
Очень плохая история.
НДФЛ Вы не должны были платить вперед. Та часть налога перечисленная 05.02.16, которая пришлась на выплаты по З/П за 20.02.16 считается излишне перечисленной. Налоговые агенты обязаны удержать НДФЛ из доходов работников при их фактической выплате(п. 9 ст. 226 НК РФ).  Получается, что НДФЛ за январь, февраль оплачен не полностью.
Как в 6-НДФЛ отразить неуплаченный налог за март?
Заполнение 6-НДФЛ при выплате заработной платы частями
Заполнение формы 6-НДФЛ при переплате НДФЛ
Уплата НДФЛ раньше даты перечисления заработной платы на счет работника
Заполнение формы 6-НДФЛ
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер