Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение раздела 2 формы 6-НДФЛ при задержке выплаты заработной платы

14 апреля 2016 в 16:24
Доброго времени суток.
ООО на УСН доходы.
з/плата за декабрь 2015 выплачена в марте 2016, з/плата за январь и февраль, по состоянию на 31.03.2016 не выплачена. Налоговый вычет 1400,00 (1)
1С 8.3 редакция 3.0 (3.0.43.174) заполнила раздел 2 формы 6-НДФЛ следующим образом.
100 - 31.12.2015
110 - 02.03.2016
120 - 03.03.2016
130 - 28750,00
140 - 3556,00 = ((28750-1400)*13%)

100 - 31.01.2016
110 - 02.03.2016
120 - 03.03.2016
130 - 28750,00
140 - 3556,00

100 - 29.02.2016
110 - 02.03.2016
120 - 03.03.2016
130 - 28750,00
140 - 3556,00

Т.е при выплате з/п за декабрь, пограмма удержала НДФЛ начисленный по итогам января и февраля.
При заполнении ведомости на выплату з/платы за декабрь (дата ведомости 02.03.2016), программа заполняет цифры за минусом НДФЛ относящегося к только к декабрю, НДФЛ января и февраля не уменьшает суму выплат.

Скажите пожалуйста, верно ли произведено заполнение 2?
Александр Погребс Главный консультант
18 апреля 2016 в 10:25
Добрый день!

Нет, всё неправильно.

Удержать НДФЛ модно только из выплачиваемой зарплаты, а не с начисленной.

Если в марте была выплачена только декабрьская зарплата, а январская и февральская фактически не выплачивались, то во втором разделе должен быть только один блок:

Цитата (Татьяна Ижевск):100 - 31.12.2015
110 - 02.03.2016
120 - 03.03.2016
130 - 28750,00
140 - 3556,00 = ((28750-1400)*13%)
И всё. Январь и февраль покажите в те кварталы, когда выплатите.

Успехов!
18 апреля 2016 в 10:36
Добрый. Спасибо, я такого же мнения придерживаюсь, не могу понять почему 1С 8.3 так считает... Попробую перепровести выписки банка.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Marann  5 баллов
18 апреля 2016 в 14:56
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Александр Погребс Главный консультант
18 апреля 2016 в 15:30
Добрый день!
Цитата (Marann):
Цитата (Александр Погребс):Если в марте была выплачена только декабрьская зарплата, а январская и февральская фактически не выплачивались, то во втором разделе должен быть только один блок:
Добрый день! Аналогичная ситуация, январь выплатили , а февраль и март задержки по выплате.
Если я правильно поняла заполняем раздел 2 только в отношении начисленной и выплаченной з\п в  рамках одного квартала.
Вопрос:в разделе 1. Обобщенные показатели всю сумму начисленной з\п за 1 квартал отражать или только начисленной и выплаченной за 1 месяц, и где можно увязки и контрольные соотношения посмотреть раздела 1 и 2 .??
Спасибо!!
На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Задать вопрос" и в открывшемся окне разместить свой вопрос.
В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.

Успехов!
21 апреля 2016 в 12:46
Цитата (Александр Погребс):Нет, всё неправильно.

Удержать НДФЛ можно только из выплачиваемой зарплаты, а не с начисленной......
Написала в службу 1С с вопросом как сие недоразумение устранить. Получила ответ. Данная операция в системе не автоматизирована, откорректируйте отчет вручную. Так что если у кого аналогичная проблема с заполнением 6-НДФЛ при задержке выплаты з/платы в программе 1С 8.3, не мучайтесь, правьте пока все ручками.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер