Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С ЗУП заполнить раздел 2 формы 6-НДФЛ, если заработная плата выплачена не полностью?

15 апреля 2016 в 08:03
Здравствуйте.

Зарплата и управление персоналом, 2.5.101.2.

Сотруднику в январе начислена зарплата к примеру 10 000 р. . А 15 февраля выплачено 5 000 р. Программа заполняет так:

100 строка: 31.01.2016
110 строка: 15.02.2016
120 строка: 16.02.2016
130 строка: 10 000
140 строка: 1300

Вопрос по заполнению строк 130 и 140. Это разве правильно?
Ann-Nancy  59 486 баллов, г. Благовещенск
15 апреля 2016 в 08:11
27 баллов Добавить баллы
Добрый день!

А что вас не устраивает? Аванс в форме 6-НДФЛ не указывается.

Цитата (Приказ ФНС РФ от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@):4.2 В Разделе 2 указывается:
по строке 100 - дата фактического получения доходов, отраженных по строке 130;
по строке 110 - дата удержания налога с суммы фактически полученных доходов, отраженных по строке 130;
по строке 120 - дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога;
по строке 130 - обобщенная сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату;
по строке 140 - обобщенная сумма удержанного налога в указанную в строке 110 дату.
 Как заполнить форму 6-НДФЛ за I квартал 2016 года

Сейчас только заметила, что речь шла не об авансе.
Тогда нужно смотреть, как проводилась выплата: как выдача заработной платы или как аванс.
15 апреля 2016 в 08:20
А если это не аванс, а зарплата за январь? Но она же не полностью выплачена. Почему в строку 130 попадает сумма 10 000, а не 5000?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ann-Nancy  59 486 баллов, г. Благовещенск
15 апреля 2016 в 08:26
Цитата (ИТС. 1С):Начиная с релиза программы 2.5.101.2:
введено требование хронологического порядка при проведении документов выплаты, то есть документы не проводятся и не перепроводятся, если в учете хотя бы по одному из сотрудников документа есть будущие записи удержанного НДФЛ;
при проведении выплат по межрасчетным документам-начислениям будущие записи исчисленного налога текущего месяца не учитываются.

Если используется учетная политика При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный (не рекомендуется):
отменена регистрация сумм удержанного налога при проведении документов выплаты;порядок определения даты удержания налога остался прежним:
удержанный межрасчетными документами налог будет зарегистрирован в учете датой выплаты, указанной в документе;
удержанный при начислении зарплаты налог будет зарегистрирован в учете ближайшей датой выплаты зарплаты, определяемой в соответствии с учетной политикой по выплате зарплаты (меню Сервис - Параметры учета - закладка Выплата зарплаты).
У вас случаем в дате выплаты заработной платы не 15 число проставлено?
15 апреля 2016 в 08:37
Принимать исчисленный налог как удержанный галочка не стоит.

Дата фактического получения дохода 31.01.2016 (начислена зарплата за январь). Затем в феврале (15.02.2016) зарплату за январь выплачиваем, но не всю, а в сумме 5000 р.. Получается Дата удержания налога - это 15.02.2016.
Ann-Nancy  59 486 баллов, г. Благовещенск
16 апреля 2016 в 16:50
51 балл Добавить баллы
Цитата (Настя_Д):Получается Дата удержания налога - это 15.02.2016.
Посмотрела я как формируется в вашем случае записи по регистру "НДФЛ расчеты с бюджетом" (именно с этого регистра и формируется 6-НДФЛ). Как только в документе выплаты проставляется в поле Выплачивать - Зарплата, так сразу в этот регистр проводятся записи по НДФЛ и Суммы выплаченного дохода. Причем они не зависят от ваших сумм, которые вы указываете в самом документе выплаты.
16 апреля 2016 в 22:14
Спасибо. Да, но это ведь не правильно?
Fotinyai  0 баллов
16 апреля 2016 в 23:23
Добрый день, заполняется не правильно в 1С надо отразить каждую выплату если зарплата разбита на части надо показывать выплата
5000 ндфл 747 и так далее.
Nataly S Консультант
16 апреля 2016 в 23:43
Здравствуйте.
Цитата (Ann-Nancy):Как только в документе выплаты проставляется в поле Выплачивать - Зарплата, так сразу в этот регистр проводятся записи по НДФЛ и Суммы выплаченного дохода. Причем они не зависят от ваших сумм, которые вы указываете в самом документе выплаты.
Некорректно.
НДФЛ удерживается при фактической выплате дохода (п 4 ст 226 НК), поэтому нужно указывать НДФЛ, соответствующий данной выплате.
Цитата (Fotinyai):заполняется не правильно в 1С надо отразить каждую выплату если зарплата разбита на части надо показывать выплата
5000 ндфл 747 и
Сумма дохода составит не 5000, а 5747. Улыбаюсь Если зарплата за первую половину января не выплачивалась, то будет именно так.

Хуже, когда зарплата за первую половину выплачивается в месяце начисления, а за вторую половину выплачивается частями. Вот где проблема так проблема.
Ann-Nancy  59 486 баллов, г. Благовещенск
17 апреля 2016 в 06:58
Цитата (Nataly S):Некорректно.
Такое поведение программы заложено разработчиками. Грустный
Nataly S Консультант
17 апреля 2016 в 13:09
Цитата (Ann-Nancy):Такое поведение программы заложено разработчиками. Грустный
И что теперь? 1С-ники много чего заложили Ох! в связи с 6-НДФЛ, неоднократно на форуме обсуждалось, то нулевая ставка НДФЛ Кирпичная стена , то еще какая неожиданность. Придется перепроверять каждую сумму и дату и исправлять пальчиками, пальчиками...
Ann-Nancy  59 486 баллов, г. Благовещенск
17 апреля 2016 в 14:14
Цитата (Nataly S):Придется перепроверять каждую сумму и дату и исправлять пальчиками, пальчиками...
Счёты я это и имела виду...  Улыбаюсь
17 апреля 2016 в 21:18
Спасибо за разъяснения
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер