Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Строка 040 в 6-НДФЛ

15 апреля 2016 в 12:16
Добрый день. Ситуация такая работнику начислялась з. плата
январь -7728
февраль - 7728
март - 4784 
ИТОГО - 20240
У работника 3 детей соответственно льготы ежемесячно 1400+1400+3000=5800
НДФЛ январь - 251
НДФЛ февраль - 250
НДФЛ март - 0
В 6 НДФЛ
гр. 020  - 20240
гр. 030 - 17400 (5800*3 мес)
гр. 040 - должно быть 369?
Программа выдает по гр. 040 - 501.  По контрольным соотношения конечно ошибка будет. По 2 разделу перечисления по месяцам тоже идут по графе 140 - 251 руб. и 250 соответственно. Как правильно отразить?
Наталья 1975 крым  109 баллов
15 апреля 2016 в 12:53
А почему в 030 сумма 17400?,я не согласна !!!
должно быть 5800+5800+4784=16384 (в стр.030 мы показываем примененную льготу а не ту что должна быть по закону)
20240-16384*13%=501,28
Все правильно, подумайте и Вы со мной согласитесь))))
15 апреля 2016 в 13:34
Цитата (Наталья 1975 крым):20240-16384*13%=501,28
Все правильно, подумайте и Вы со мной согласитесь))))
Наталья, спасибо за ответ, вы наверное правы. Вот Программа 1С так формирует и в карточке налогового учета тоже стоит сумма 17400
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Наталья 1975 крым  109 баллов
15 апреля 2016 в 13:48
До этого года у нас не было 6 НДФЛ)))))
15 апреля 2016 в 13:58
Цитата (Наталья 1975 крым):До этого года у нас не было 6 НДФЛ)))))
Ну я знаю, что не было)) Просто посмотрела регистр налогового учета, как он отражает. Потом при проверке налоговая по чему то будет проверять. И сама программа 1-С так формирует 6-НДФЛ с такими цифрами. И все же мне не совсем понятно, ведь льготы идут нарастающим итогом с начала года, а не конкретно по каждому месяцу. И почему я их должна уменьшать, они же не превышают сумму дохода с нарастающим(((
Наталья 1975 крым  109 баллов
15 апреля 2016 в 14:18
Но  Вы же и не делаете ежемесячный перерасчёт по ндфл? 2 квартал 030 будет с нарастающим и так до конца года, ведь в 2 НДФЛ Вы показываете по человеку суму предоставленных вычетов а не положенных?
Смородина Белая  2 919 баллов, г. Санкт-Петербург
15 апреля 2016 в 14:35
6 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Если сумма вычета за месяц превысит сумму начисленного сотруднику дохода, то остаток вычета работодатель может перенести на последую­щие месяцы налогового периода. Такой перенос возможен в рамках одного налогового периода — года. Если же сумма налоговых вычетов в текущем налоговом периоде окажется больше суммы доходов, подлежащих налогообложению за тот же налоговый период, то за этот год налоговая база принимается равной нулю. То есть перенос суммы недополученных в текущем году вычетов на следующий налоговый период не допускается (письмо Минфина России от 14.08.2008 № 03-04-06-01/251).
15 апреля 2016 в 14:52
Я не делаю никакого перерасчета НДФЛ ежемесячно. Сама программа считает с нарастающим, она не может  предоставить ему вычет конкретно за месяц. Вот если было дохода предположим 10 000  а вычетов 11 000, то понятно больше 10 000 нельзя. У меня он не один работает, просто именно и-за конкретного человека вышла заминка, у остальных все нормально. Программа на данный момент понимает, что налог излишне удержан.
Смородина Белая  2 919 баллов, г. Санкт-Петербург
15 апреля 2016 в 14:58
В программе и должно быть учтено, что есть остаток по вычетам, чтобы корректно считать по итогам года. Но в форме 6 ндфл вычет не может быть больше дохода. Вот и вся разница.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер