Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Формирование 6-НДФЛ за 1-й квартал 2016 года

новичок111 (автор вопроса)  7 баллов, г. Мурманск
15 апреля 2016 в 13:01
Добрый день!
ООО на УСН 15%.
У нас была небольшая задолженность по НДФЛ за 2015г., заплатили ее в январе 2016г., в итоге получилась сумма уплаченного налога больше, чем начисленного за январь 2016г.
Подскажите пож-ста какую сумму НДФЛ писать в строке 140 раздела 2 справки 6-НДФЛ. Ту, которую перечислили платежным поручением или ту, которая начислена на доход сотрудника за январь 2016г.
Смородина Белая  3 234 балла, г. Санкт-Петербург
15 апреля 2016 в 13:07
Добрый день!

По логике, вы не должны отражать эту задолженность вместе с другим удержанием по НДФЛ, потому что она не будет соотноситься со строками 100-130.
Я бы не отражала эту сумму в этой квартальной 6-ндфл, поскольку вы должны были удержать ее в прошлом году, и срок перечисления тоже прошлогодний.
новичок111 (автор вопроса)  7 баллов, г. Мурманск
15 апреля 2016 в 13:15
Спасибо, я тоже так подумала, что не надо отражать. Только мне не совсем понятно, как у налоговой отражается зад-сть, закрывают они ее у себя 2015г. или она переносится у них на след. год.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Смородина Белая  3 234 балла, г. Санкт-Петербург
15 апреля 2016 в 13:25
Закрывать они ее точно не будут, иначе все перестали бы платить налогиУлыбаюсь
Она переносится, и на нее будут начислять пени.
новичок111 (автор вопроса)  7 баллов, г. Мурманск
15 апреля 2016 в 13:32
Ок, поняла. Улыбаюсь
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер