Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение ИП декларации по УСН (6%)

16 апреля 2016 в 17:31
Добрый день!
помогите, пожалуйста, в заполнении декларации за 2015г. ИП 6% без работников
доходы
110 - 182831
111 - 402048
112 - 757576
113 - 1188068
Налог
130 - 10970
131 - 24123
132 - 45461
133 - 71284
В ПФР
140 - 0
141 - 11131
142 - 16697
143-?      Было уплачено за 4 квартал 5565,5, дополнительный взнос 1%  в сумме 8881 был уплачен в марте 2016г. Какую сумму надо указать 22262 или 31142?

И как потом заполнить строку 100?
У меня получается 
020 - 10970
040 - 12992
070 - 28764
ninarussu  51 967 баллов, г. Таганрог
16 апреля 2016 в 17:50
Добрый вечер.
Цитата (Raduga1234):Было уплачено за 4 квартал 5565,5, дополнительный взнос 1%  в сумме 8881 был уплачен в марте 2016г
Вот за 2016 год и укажите.
С октября по декабрь оплаты в ПРФР за ИП были? Если нет,то
10 - 182831
111 - 402048
112 - 757576
113 - 1188068
Налог
130 - 10970
131 - 24123
132 - 45461
133 - 71284
В ПФР
140 - 0
141 - 11131
142 - 16697
143-   16697

020 - 10970
040 - 12992
070 - 28764
100 - 54587
16 апреля 2016 в 17:58
Цитата (ninarussu):
Цитата (Raduga1234):Было уплачено за 4 квартал 5565,5, дополнительный взнос 1%  в сумме 8881 был уплачен в марте 2016г
Вот за 2016 год и укажите.
С октября по декабрь оплаты за ИП были?
В декабре было отплачено 5565,5.

А сумму дополнительного взноса 8881 я могу вычесть из налога за 2015г?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
ninarussu  51 967 баллов, г. Таганрог
16 апреля 2016 в 18:07
Цитата (Raduga1234):В декабре было отплачено 5565,5.
10 - 182831
111 - 402048
112 - 757576
113 - 1188068
Налог
130 - 10970
131 - 24123
132 - 45461
133 - 71284
В ПФР
140 - 0
141 - 11131
142 - 16697
143-  22263

020 - 10970
040 - 12992
070 - 28764 
100 -49021
Цитата (Raduga1234):А сумму дополнительного взноса 8881 я могу вычесть из налога за 2015г?
только в 2016 году за 1 квартал 2016 года в стр. 140-8881 +?
16 апреля 2016 в 18:13
Спасибо большое!
ninarussu  51 967 баллов, г. Таганрог
16 апреля 2016 в 18:34
Цитата (Raduga1234):Спасибо большое!
Прогнала по НД УСН согласно порядка заполнения
10 - 182831
111 - 402048
112 - 757576
113 - 1188068
Налог
130 - 10970
131 - 24123
132 - 45461
133 - 71284
В ПФР
140 - 0
141 - 11131
142 - 16697
143-  22263

020 - 10970
040 - 2022
070 -19346
100 -20686
16 апреля 2016 в 18:40
Цитата (ninarussu):020 - 10970
040 - 2022
070 -19346
100 -20686
Что-то я не поняла, как получились такие цифры...(
ninarussu  51 967 баллов, г. Таганрог
16 апреля 2016 в 18:53
Цитата (Raduga1234):Что-то я не поняла, как получились такие цифры...(
подождите , расчет
10 - 182831
111 - 402048
112 - 757576
113 - 1188068
Налог
130 - 10970
131 - 24123
132 - 45461
133 - 71284
В ПФР
140 - 0
141 - 11131
142 - 16697
143-  22263

Проверка(10970+2022+15346+20683)=1188068*6%-22263=49021

020 - 10970 
040 - 2022 (402048*6%-11131-10970)
070-15346(757576*6%-16697-10970-2022)
100 -20683 (1188068*6%-22263-10970-2022-15346)
16 апреля 2016 в 19:02
Цитата (ninarussu):Проверка(10970+2022+15346+20686)=1188068*6%-22263=49021

020 - 10970 
040 - 2022 (402048*6%-11131-10970)
070-15346(757576*6%-16697-10970-2022)
100 -20683 (1188068*6%-22263-10970-2022-15346)
То есть получается, что здесь пишем не нарастающим итогом, а за каждый квартал отдельно? Ту сумму, которую должны были оплачивать?
ninarussu  51 967 баллов, г. Таганрог
16 апреля 2016 в 19:38
Цитата (Raduga1234):То есть получается, что здесь пишем не нарастающим итогом, а за каждый квартал отдельно? Ту сумму, которую должны были оплачивать?
Радуга,как раз нарастающим итогом, доход за полугодие стр.111-402048 , налог начисленный за полугодие стр 131 - 24123 , отнимаем начисленный налог
за 1 кв. стр.130 - 10970 и отнимаем ПФР (уплаченные) за полугодие стр. 141 - 11131 , авансовый платеж к уплате по сроку 25.07.2015 стр.  040 - 2022, что я Вами расписала     (402048*6%-11131-10970).

Сказать что начислен авансовый платеж за второй квартал нельзя,т.к. от аванса отнимаются оплаты ПФР за полугодие .

 В НД УСН: Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года
                    (стр. 131 – стр. 141) разд. 2.1.1 – стр. 161 разд. 2.1.2) – стр. 020, если (стр. 131 – стр. 141) разд. 2.1.1 – стр. 161 разд. 2.1.2 – стр. 020 >= 0
16 апреля 2016 в 20:20
Кажется, я все поняла! Спасибо Вам огромное!
ninarussu  51 967 баллов, г. Таганрог
16 апреля 2016 в 21:03
Цитата (Raduga1234):Кажется, я все поняла!
Вы ,умница, вопрос действительно сложный ...
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер