Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение раздела 12 декларации по НДС в 1С 8.3

16 апреля 2016 в 18:33
Доброго дня всем!
Будьте добры, помогите пожалуйста решить проблему в работе в 1С 8.3.
Наша компания на УСН 6%, в учетной политике 1С это установлено.
После перечисления средств иностранному поставщику выписали себе счет-фактуру как налоговый агент (код вида операции 06) на сумму удержанного налога от имени иностранной компании и зарегистрировали в книге продаж. 
Проблема в том, что данная счет-фактура не попадает в раздел 12 декларации по НДС. Раздел 2 заполнен и заполняется раздел 9 с данной счет-фактурой. Но в данном случае должны быть заполнены раздел 2 и 12.
Заранее Вам признательна.
Юлия Радская Модератор
16 апреля 2016 в 20:51
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
16 апреля 2016 в 22:27
Бухгалтерия предприятия (на несколько компаний, скорее всего  Проф) 3.0.43.187
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
БухОнлайн Редакция
17 апреля 2016 в 23:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Не формируется декларация по НДС в 1С 8.3 20 января 2016
Заполнение декларации НДС в 1С 14 октября 2015
В 1С 8.3 не заполняется раздел 9 в декларации по НДС за 2-й квартал 2015 года 21 июля 2015
Заполнение декларации по НДС за 2-й квартал налоговым агентом 21 июля 2015
НКК Консультант
1 июня 2016 в 19:23
Цитата (LuciaP):Доброго дня всем!
Будьте добры, помогите пожалуйста решить проблему в работе в 1С 8.3.
Наша компания на УСН 6%, в учетной политике 1С это установлено.
После перечисления средств иностранному поставщику выписали себе счет-фактуру как налоговый агент (код вида операции 06) на сумму удержанного налога от имени иностранной компании и зарегистрировали в книге продаж. 
Проблема в том, что данная счет-фактура не попадает в раздел 12 декларации по НДС. Раздел 2 заполнен и заполняется раздел 9 с данной счет-фактурой. Но в данном случае должны быть заполнены раздел 2 и 12.
Заранее Вам признательна.
Добрый вечер!

Вам не надо ничего отражать в разделе 12 и, соответственно, представлять его в ИФНС, так как налоговый агент - плательщик УСН, представляет в ИФНС декларацию по НДС в составе титульного листа, разделов 1 и 2 (п. 3 Порядка заполнения декларации по НДС, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@).
2 июня 2016 в 12:00
Спасибо. Верно.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер