Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как выписать исправленный счет-фактуру на другое юридическое лицо, если отгрузка была в прошлом квартале?

17 апреля 2016 в 14:42
Добрый день! 
Наша организации заключила два договора поставки на разные юрлица. Спецификацию подписали только с одним, а отгрузочные документы по ошибки выписали на другой договор. (Сами организации являются дочерними предприятиями, т.е. товар они получили, но оплатить не могут, потому как выписаны неверно). В прошлом квартале был отгружен товар, сдана декларация по НДС. Покупатель у себя товар на приход не поставил, т.к. не было подписанной спецификации. Теперь просит дать исправленные документы на юрлицо с кем была подписана спецификация. Возвратную накладную оформлять отказался. 
Правильно ли мы понимаем, что нам надо выписать исправленные документы к первичной реализации, изменив там Покупателя? Вопрос удалён модератором. Спасибо заранее!
Юлия Радская Модератор
17 апреля 2016 в 15:56
Цитата (Anna_pr):Добрый день! 
Наша организации заключила два договора поставки на разные юрлица. Спецификацию подписали только с одним, а отгрузочные документы по ошибки выписали на другой договор. (Сами организации являются дочерними предприятиями, т.е. товар они получили, но оплатить не могут, потому как выписаны неверно). В прошлом квартале был отгружен товар, сдана декларация по НДС. Покупатель у себя товар на приход не поставил, т.к. не было подписанной спецификации. Теперь просит дать исправленные документы на юрлицо с кем была подписана спецификация. Возвратную накладную оформлять отказался. 
Правильно ли мы понимаем, что нам надо выписать исправленные документы к первичной реализации, изменив там Покупателя? А как сделать это технически в программе? при вводе "корректировки реализации - исправление первичных документов" нет возможности подставить другого контрагента. Подскажите, пожалуйста, как правильно внести исправления в программе, чтобы верно все отобразилось и учлось в уточненной декларации по НДС. Спасибо заранее!
Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
17 апреля 2016 в 16:03
На самом деле вопрос то был именно как сделать это технически в программе и раздел для этого выбран "Токости работы в 1С"
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Александр Погребс Главный консультант
19 апреля 2016 в 11:55
Добрый день!
Цитата (Anna_pr):На самом деле вопрос то был именно как сделать это технически в программе и раздел для этого выбран "Токости работы в 1С"
Если Вас интересует только технический аспект работы в 1С, переношу тему обратно в раздел "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."

Успехов!
19 апреля 2016 в 12:28
Спасибо, но я там тоже тему создавала, к сожалению ответа  не получила.
Александр Погребс Главный консультант
19 апреля 2016 в 12:53
Цитата (Anna_pr):Спасибо, но я там тоже тему создавала, к сожалению ответа  не получила.
Ничего удивительного.
У нас нет возможности обеспечить все вопросы по технологическим проблемам 1С. 
Этим должны заниматься разработчики и продавцы этой программы.

Успехов!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер