Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Неправильно рассчитан НДФЛ в 1С ЗУП 2.5

helgarzn (автор вопроса)  6 баллов, г. Рязань
17 апреля 2016 в 23:25
Добрый вечер. Программа 1с ЗУП 2,5. Закрывая март 2016, неправильно по одному человеку был рассчитан НДФЛ. В Итоге получается ему излишне выплатили на 133 рубля больше. З\п уже выдали, . Как теперь правильно провести в программе  март по НДФЛ.? Все еще завязано на 6НДФЛ. Там получается что НДФЛ за март исчислено меньше а перечислили больше. Можно ли в программе все перезаполнить с правильной суммой? или как оформить в апреле возврат и удержание??? Помогите.., не понимаю как лучше сделать
Юлия Радская Модератор
17 апреля 2016 в 23:55
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
helgarzn (автор вопроса)  6 баллов, г. Рязань
18 апреля 2016 в 00:02
ЗУП 2.5 релиз 2.5.101.2
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ninarussu  46 820 баллов, г. Таганрог
18 апреля 2016 в 01:07
44 балла Добавить баллы
Доброй ночи.
Цитата (helgarzn):Программа 1с ЗУП 2,5. Закрывая март 2016, неправильно по одному человеку был рассчитан НДФЛ. В Итоге получается ему излишне выплатили на 133 рубля больше. З\п уже выдали, . Как теперь правильно провести в программе  март по НДФЛ.? Все еще завязано на 6НДФЛ. Там получается что НДФЛ за март исчислено меньше а перечислили больше. Можно ли в программе все перезаполнить с правильной суммой? или как оформить в апреле возврат и удержание??? Помогите.., не понимаю как лучше сделать
Можно ли в программе все перезаполнить с правильной суммой? -Мне кажется ,это единственно правильное решение, исправить в марте начисление
Цитата (НК РФ Статья 223. Дата фактического получения дохода ):2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
(в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ)
изменится сальдо сч.70,но в любом случае ,выплаты производим каждые полмесяца,погасите задолженность апрельской зарплатой,с расчетным листком работника придется повозится(они на руках за март).Уладить стоит на месте не выводя в налоговую отчетность.
helgarzn (автор вопроса)  6 баллов, г. Рязань
18 апреля 2016 в 08:32
Проблема в том что деньги на выплату снимаем с расч.счета по ведомости. Получается что РКО не равен ведомости получается...
Тоже не правильно.. Или вариант оставить неправильное исчисление, выявить сейчас апрелем после выплаты, составить бух.справку на счетную ошибку и удержать с апрельской зарплаты? Только как это все провести в программе теперь? Чтоб она поняла это и заполнила 6 ндфл правильно., т.к. неуплаченный НДФЛ 133 руб. оплатили сегодня и получается что на текущий момент НДФЛ уплачен с правильной з\п
ninarussu  46 820 баллов, г. Таганрог
18 апреля 2016 в 09:44
44 балла Добавить баллы
Доброе утро.
Цитата (helgarzn):Проблема в том что деньги на выплату снимаем с расч.счета по ведомости. Получается что РКО не равен ведомости получается...
Тоже не правильно.
А что мешает,исправить НДФЛ мартом и снять с р/сч сумму по ведомости,РКО будет равен ведомости,если з/плата за март еще не выплачена.
Пеня , не штраф , неуплата 133 рубля, 6-НДФЛ заполнится автоматически

Цитата (helgarzn):Или вариант оставить неправильное исчисление, выявить сейчас апрелем после выплаты, составить бух.справку на счетную ошибку и удержать с апрельской зарплаты?
Программа сама удержит с мартовских начислении апрелем(совокупный доход) , не используйте   бух.справку, НДФЛ налоговые регистры оставьте разноску по ним программе,сохраните за собой право автоматического заполнения.  
Цитата (helgarzn):Только как это все провести в программе теперь? Чтоб она поняла это и заполнила 6 ндфл правильно., т.к. неуплаченный НДФЛ 133 руб. оплатили сегодня и получается что на текущий момент НДФЛ уплачен с правильной з\п
Здесь решать Вам,мой ответ исправить март и заплатить пеню по Ст.75 НК РФ ( по требованию фнс) и сохранить автоматическое заполнение, дальше проще разобраться, ручные проводки,сами понимаете,не хорошо отражаются на работе программы.

Только начало отчетности по 6-НДФЛ, 1с вносит изменения, неделю можно подождать(не значит бездействие,следить за изменениями), через пару кварталов, на нашу суету ,будем смотреть с улыбкой.
helgarzn (автор вопроса)  6 баллов, г. Рязань
18 апреля 2016 в 10:36
Увы, зарплату уже выдали, РКО будет не совпадать с начислением. По ведомости загруженной из ЗУП 2.5 еще с ошибкой к выплате больше чем начислено. НДФЛ перечисляем в день выплаты. Эту недоплату +пени перечислю сегодня. Получается что в программе ЗУП делаю правильный расчет зарплаты, а в ведомости к выдаче ставлю больше..И в апреле программа удержит сама..
ninarussu  46 820 баллов, г. Таганрог
18 апреля 2016 в 11:01
Цитата (helgarzn):Эту недоплату +пени перечислю сегодня. Получается что в программе ЗУП делаю правильный расчет зарплаты, а в ведомости к выдаче ставлю больше..И в апреле программа удержит сама..
Пеню платите по требованию, программа у держит сама,ведомости не трогаем,при формировании ведомостей по следующим периодам все выравняется по сальдо сч.70 .
helgarzn (автор вопроса)  6 баллов, г. Рязань
18 апреля 2016 в 11:13
Спасибо, буду пробовать. Еще раз спасибо
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер