Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение отчета 6-НДФЛ

18 апреля 2016 в 14:39
Здравствуйте. Пожайлуста проверьте правильность заполнения 6 ндфл.
строка 020-  36000 (ян-фев-март 2016 начисления по 12 000 )
строка 040- 4680 (13%)
строка 070 - 4420( ндфл 1300 за декабрь 2015, перечислена зп за дек в январе + 1560 за январь, перечеслено в феврале + 1560  за февраль, перечеслено в марте.)

строка 100 31.12.2015
строка 110 11.01.2016     строка 130 10  000
строка 120 12.01.2016     строка 140 1300

строка 100 31.01.2016
строка 110 05.02.2016     строка 130 12  000
строка 120 08.02.2016     строка 140 1560

строка 100 29.02.2016
строка 110 09.03.2016     строка 130 12  000
строка 120 10.03.2016     строка 140 1560

ОЧЕНЬ ЖДУ ОТВЕТА.
СПАСИБО
tanyaslims22  0 баллов
18 апреля 2016 в 15:15
Я могу ошибаться на 6ндфл сдаем за 1кв.

я бы не стала вносить сюда декабрь...

строка 100 31.01.2016
строка 110 05.02.2016     строка 130 12  000
строка 120 08.02.2016     строка 140 1560

строка 100 29.02.2016
строка 110 09.03.2016     строка 130 12  000
строка 120 10.03.2016     строка 140 1560

строка 100 31.03.2016
строка 110 ....04.2016     строка 130  12  000
строка 120 .....04.2016     строка 140  1560

Строк 040- 4680!
и 070 4680!

Я Бы сделала так.
19 апреля 2016 в 06:11
Спасибо за ответ, прочитала много статей и мнения разные. И так поняла, что декабрь все таки надо внести, и отразила март только в 1 разделе. Очень жду еще комментарий. Спасибо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Смородина Белая  3 234 балла, г. Санкт-Петербург
19 апреля 2016 в 06:44
Добрый день!
Пока рекомендуют включать декабрьскую зарплату, выплаченную в январе, в раздел 2 и не включать в раздел 1. С мартовской ровно наоборот.

https://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/1943
19 апреля 2016 в 07:31
Цитата (Смородина Белая):Пока рекомендуют включать декабрьскую зарплату, выплаченную в январе, в раздел 2 и не включать в раздел 1. С мартовской ровно наоборот.
Спасибо, т.е как я пример заполнила,  так можно  и отправить)
И по стр.070 верно?, т.е сколько фактически перечислили в ян, фев,марте?
Смородина Белая  3 234 балла, г. Санкт-Петербург
19 апреля 2016 в 07:41
Нет, декабрьскую зарплату НЕ отражайте в разделе 1.
19 апреля 2016 в 08:06
Цитата (Смородина Белая):Нет, декабрьскую зарплату НЕ отражайте в разделе 1.
Я про ндфл? его тоже  не надо? фактически ведь удержали в январе?  т.е ставлю только, что удержали за ян в феврале и за февраль в марте? только 3200?
Смородина Белая  3 234 балла, г. Санкт-Петербург
19 апреля 2016 в 08:14
Поскольку НДФЛ прямо относится к декабрьской зарплате - его тоже не надо отражать в 1 разделе, ведь начислили вы его в последний день декабря. Да, ставите только 3200.
19 апреля 2016 в 08:32
Цитата (Смородина Белая):ведь начислили вы его в последний день декабря.
Спасибо большое.Но строка 070 - это же сумма не начисленного, а сумма удержанного налога???  Сумма начисленного по стр 040 мы же отражаем??
Юлианна87  8 баллов
20 апреля 2016 в 09:44
Здравствуйте. Только звонила в ФНС, сказали, что "не важно, что налог был перечислен за март в апреле, все равно он указывается и в 1 (стр.070) и во 2 разделе с апрельскими датами"!  Наверное, тоже самое и с декабрем. Как правильно они похоже сами еще не определились.
Татьяна Ижевск  1 166 баллов
20 апреля 2016 в 09:50
Добрый день. Комментарии налоговой, может пригодятся. https://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/4/10985
Смородина Белая  3 234 балла, г. Санкт-Петербург
20 апреля 2016 в 09:50
Александра, в 1 разделе отчета за 1 квартал отражаются данные ТОЛЬКО за 1 квартал, независимо от даты удержания и фактической выплаты. Соответственно, туда не попадает декабрьская зарплата. Иначе у вас в конце года не сойдутся данные 2ндфл с 6ндфл. Вы же отражали декабрьский ндфл в 2 ндфл за 2015 год?
Юлианна87  8 баллов
20 апреля 2016 в 10:02
Согласно информационному письму от 25.02.2016 от ФНС декабрьские операции отразятся только во 2 разделе и все, а в 1 только те, что за 1 квартал 2016 года, т.е. начисления з/п по 12000 с января по март, вычеты, если есть, по стр. 040 - 4680, по стр. 070 - 4680. Во 2 разделе декабрь, январь и февраль, март во 2 разделе пойдет уже за полугодие. Я так поняла, хотя у каждой налоговой свое мнение, как я смотрю. Удачи!
20 апреля 2016 в 10:06
Цитата (Смородина Белая):Вы же отражали декабрьский ндфл в 2 ндфл за 2015 год?
Да, отразила, теперь поняла! но, сейчас прочитала статью ( https://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/4/10985 ) , что еще надо в 070 включить и мартовский, но в разделе 2 не отражать. тогда получается по строке 040 (36000*13%4680) и по строке 070 тоже 4680. Теперь то верно получится?
Юлианна87  8 баллов
20 апреля 2016 в 10:08
Цитата (Александра Устинова):Да, отразила, теперь поняла! но, сейчас прочитала статью ( https://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/4/10985 ) , что еще надо в 070 включить и мартовский, но в разделе 2 не отражать. тогда получается по строке 040 (36000*13%4680) и по строке 070 тоже 4680. Теперь то верно получится?
Я тоже так поняла, я думаю, что это верно и соответствует официальным разъяснениям от налоговой.
Сергей Новиков Главный редактор
20 апреля 2016 в 10:22
Цитата (Татьяна Ижевск):Добрый день. Комментарии налоговой, может пригодятся. https://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/4/10985
Добрый день!

Простите, но это не комментарии налоговой, а комментарии нашего ведущего эксперта Елены Маврицкой. Хотя какие-от разъяснения ФНС там действительно упоминаются.
Татьяна Ижевск  1 166 баллов
20 апреля 2016 в 10:26
Цитата (Сергей Новиков):Добрый день!

Простите, но это не комментарии налоговой, а комментарии нашего ведущего эксперта Елены Маврицкой. Хотя какие-от разъяснения ФНС там действительно упоминаются.
Извините, читала Разгулина по заполнению строк 100-120 и видимо на волне его комментария допустила ошибку. Комментарий действительно Елены Маврицкой.

Комментарии Разгулина по этой ссылке Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума. Удобная таблица с кодами дохода и датами по строкам 100-120.
Смородина Белая  3 234 балла, г. Санкт-Петербург
20 апреля 2016 в 10:28
Цитата (Александра Устинова):что еще надо в 070 включить и мартовский, но в разделе 2 не отражать. тогда получается по строке 040 (36000*13%4680) и по строке 070 тоже 4680. Теперь то верно получится?
Да, есть такое мнение, что по 070 строке надо отражать НДФЛ, который вы ТОЧНО сможете удержать (во время следующей выплаты зарплаты), даже если в момент сдачи отчета вы еще еще не удержали.
20 апреля 2016 в 10:35
Спасибо всем огромное за ответы. А предусмотрена ли ответственность для налогового агента, если вдруг не верно заполнили 6 ндфл?(
Смородина Белая  3 234 балла, г. Санкт-Петербург
20 апреля 2016 в 10:41
34 балла Добавить баллы
За 6-НДФЛ с ошибками штраф составит 500 рублей. Кстати, штраф не будет, если компания сама обнаружит неточности в расчете и подаст уточненку до того, как ошибки обнаружат инспекторы (ст. 126.1 НК РФ)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер