Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Пример заполнения строки 130 в форме 6-НДФЛ

Verarik (автор вопроса)  57 баллов, г. Москва
20 апреля 2016 в 12:15
Непонятно по строке 130
 
Например, за январь 2016 года сумма всех начислений по з/плате (К-т 70 счета) = 150 000,00 рублей, в том числе,
Больничные листы – 25 000,00 рублей
Отпуск                    -   30 000,00 рублей
Компенсация за неиспользованный
отпуск при увольнении  - 3 000,00 рублей
материальная помощь
на лечение                       - 3 000,00 рублей
материальная помощь    - 5 000,00 рублей
НДФЛ исчисленный -  18 590,00руб

13.01.2016 года увольняем сотрудника.
 
В декабре 2015 уволенному сотруднику начислено-
По окладу -  10 000,00рублей
За очередной отпуск с 17.12.2015 по  31.12.2015г – 6 000,00 рублей
Итого начислено – 16 000,00 рублей
НДФЛ исчисленный – 2 080,00 рублей
15.12.2015 года выплачены отпускные  - 5 220,рублей ,перечислен 15.12.2015 НДФЛ – 780,00 рублей.,
29.12.2015 года выплачен аванс за первую половину декабря 2015 г  - 3 000,00 рублей
 
В январе 2016 уволенному сотруднику начислено-
По окладу – 2 600,00руб
Компенсация за
неиспользованный отпуск – 3 000,00руб
Материальная помощь – 5 000,00руб
Итого начислено – 10 600,00 рб
НДФЛ исчисленный – 858,00
 
13.01.2015 года выплачиваем сотруднику-
 
з/плата за декабрь -  5 700,00 (16 000,00- 2 080,00-5 220,00- 3000,00)
з/плата за январь 2016 – 9 742,00руб (10 600,00 – 858,00)
 
Перечисляем НДФЛ:
За декабрь 2015 г – 1 300,00 (2 080- 780)
За январь 2016 г – 858,00

В 6 НДФЛ показываем-
Стр 100 – 31.12.2015    стр 130 = 10 000,00(16 000,00-6 000,00)?
Стр 110 -  13.01.2016    стр 140 =1 300,00( 2 080 -780)?
Стр 120 -  14.01.2016
 
Стр 100 – 13.01.2016    стр 130 =10 600,00 (2 600,00+3 000,00+5 000,00)
Стр 110 -  13.01.2016    стр 140 =858,00
Стр 120 -  14.01.2016
 
15.01.2016г выплачиваем отпускные в размере – 4350,00 руб
 (нач.за отпуск -5000,00 - НДФЛ 13% = 650,00)
В 6 НДФЛ показываем-
Стр 100 – 15.01.2016    стр 130 = 5000,00
Стр 110 -  15.01.2016    стр 140 =650,00
Стр 120 -  29.01.2016
 
29.01.2016 выплачиваем аванс за 1 половину января,
в который попадают часть больничных листов (рассчитанных до 29.01.2016г)- 12 000,00(начислено по б/л -13793,00 -  НДФЛ   1793)
 и отпуска ,которые начинаются 01.02.2016г  -21 750,00 (начислено 25 000,00 – НДФЛ 3 250,00)
В 6 НДФЛ показываем-
Стр 100 – 29.01.2016    стр 130 = 38793,00 (б/л13793,00+отпуск 25000,00)
Стр 110 -  29.01.2016    стр 140 =5043,00 (б/л 1793+отп 3250)
Стр 120 -  01.02.2016
 
15.02.2016 выплачиваем з/плату за 2 половину января:
Всего начислено за январь  150 000,00 руб
Выплачено в январе – 54393,00 (увольнение,б/листы,отпуска)
К выплате – 95 607,00 (150 000,00-54 393,00), в том числе больничные листы – 11 207,00 (25 000,00-13793,00)
 
В 6 НДФЛ показываем-
Стр 100 – 31.01.2016    стр 130 = 95607,00
Стр 110 -  15.02.2016    стр 140 =12 039 (18590 -858-650-5043)
Стр 120 -  16.02.2016
 
ИЛИ Стр 100 – 31.01.2016    стр 130 = 84 400,00 (з/пл – б/листы)
Стр 110 -  15.02.2016    стр 140 =10 574 (18590 -858-650-5043-1465)
Стр 120 -  01.02.2016
 
Стр 100 – 15.02.2016    стр 130 = 11 207 (б/л проведенные в январе,выплачены 15.02.2016))
Стр 110 -  15.02.2016    стр 140 =1 465,00
Стр 120 -  29.02.2016

on�3�D2v
Ольга Матвеева Модератор
20 апреля 2016 в 13:57
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
БухОнлайн Редакция
21 апреля 2016 в 13:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Как заполнить форму 6-НДФЛ за I квартал 2016 года: зарплата за декабрь, за март и другие ... 12 апреля 2016
ФНС уточнила, как в расчете 6-НДФЛ отразить зарплату за декабрь 9 марта 2016
ФНС разъяснила, как в расчете 6-НДФЛ отразить операцию по выплате дохода в натуральной форме 21 апреля 2016
Заполнение 6-НДФЛ — частые вопросы 13 апреля 2016

Вопросы на форуме
Заполнение строки 130 в форме 6-НДФЛ 15 апреля 2016
Заполнение строк 130 и 140 формы 6-НДФЛ 19 апреля 2016
Как в 1С ЗУП заполнить раздел 2 формы 6-НДФЛ, если заработная плата выплачена не полностью? 15 апреля 2016
Дата выдачи аванса при заполнении формы 6-НДФЛ 18 апреля 2016
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер