Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Учет НДС с авансов полученных

20 апреля 2016 в 20:21
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ООО на ОСН, в 4 квартале 2015г. в декларации по НДС был учтен НДС с  авансов полученных от покупателей на 84000,00 (книга продаж). В 1 квартале 2016 г. эти суммы не включили в вычет (реализация прошла в 1 квартале 2016 г. ). Можно ли сумму вычета на 84000,00 учесть во 2 квартале или подать уточненную декларацию за 1-й квартал,
ТаЛиНи  5 795 баллов, г. Кемерово
21 апреля 2016 в 05:02
13 баллов Добавить баллы
Цитата (ЛиляF):4 квартале 2015г. в декларации по НДС был учтен НДС с  авансов полученных от покупателей на 84000,00 (книга продаж). В 1 квартале 2016 г. эти суммы не включили в вычет (реализация прошла в 1 квартале 2016 г. ). Можно ли сумму вычета на 84000,00 учесть во 2 квартале или подать уточненную декларацию за 1-й квартал,
Добрый день!
Вам надо подать уточненную декларацию, за 1 квартал 2016 г.
Кода вы делаете зачет аванса, Вы ставите  дату оказания услуги,
по этому авансу. Услуга оказана в 1 квартале.
При зачете аванса во 2 - м квартале, налоговая может не принять
эти суммы к уменьшению .Вам тогда  придется подавать
уточненную декларацию за 1 и 2 квартал.
21 апреля 2016 в 07:40
Большое спасибо за ответ!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер