Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение формы 6-НДФЛ

21 апреля 2016 в 14:00
по состоянию на 01.01.2016г. долг по НДФЛ составил 30000-00 руб. т.е в разделе 2 стр. 140 я проставляю 30000,00 в дальнейшем по инструкции заполняю январь,февраль,март. НДФЛ за март я не проставляю в строку 140 т.к срок  удержания и оплаты наступает в апреле, стр.040 равна сумме исчисленного налога( т.е.1 кв.) стр,070 = исчисленному налогу  за декабрь 2015г.+ январь+февраль.Однако сумма строк 140 больше стр.070( за счет долга на начало года) и контроль в программе Налогоплательщик не проходить. Правильно я заполнила эти строки
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
21 апреля 2016 в 14:01
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
21 апреля 2016 в 14:06
Извините за нарушение правила этикета.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Смородина Белая  2 919 баллов, г. Санкт-Петербург
21 апреля 2016 в 14:14
Добрый день!
Цитата (Вера Ильинична):т.е в разделе 2 стр. 140 я проставляю 30000,00
Это неправильно. Долг по ндфл означает, что вы удержали этот ндфл в прошлом году и в прошлом же году должны были его перечислить. Поэтому в отчет за этот год эта сумма не попадает.
21 апреля 2016 в 14:17
Здравствуйте! если честно я уже запуталась, т.к в ИФНС требуют проставить долг. Я уже сдала отчет, в стр.140 проставила исчисленный налог за три месяца, но мне сказали, что за март срок еще не наступил, а за январь надо проставить долг. Сплошные вопросы
Смородина Белая  2 919 баллов, г. Санкт-Петербург
21 апреля 2016 в 14:21
В 140 строке выставляется удержанный налог, не исчисленный.

Исчисленный - это в 1 разделе 040 строка.
21 апреля 2016 в 14:26
правильно, в стр.140 я проставила удержанный налог. так будет стр.140 = стр.070 в этом случае?
Смородина Белая  2 919 баллов, г. Санкт-Петербург
21 апреля 2016 в 14:30
64 балла Добавить баллы
Стр.140 и не должна равняться 070, хотя бы потому что в 1 разделе идут данные нарастающим итогом, а во 2 только за расчетный квартал.
Уже со второго квартала у всех эти строки не будут равны.
21 апреля 2016 в 14:32
тогда почему при проверке в программе Налогоплательщик контроль требует чтобы стр.140 была ровна стр.070?
Юлианна87  8 баллов
21 апреля 2016 в 14:43
Цитата (Смородина Белая):Стр.140 и не должна равняться 070, хотя бы потому что в 1 разделе идут данные нарастающим итогом, а во 2 только за расчетный квартал.
Уже со второго квартала у всех эти строки не будут равны.
Цитата (Вера Ильинична):тогда почему при проверке в программе Налогоплательщик контроль требует чтобы стр.140 была ровна стр.070?
Здравствуйте. Я вот тоже об этом долго рассуждала. Получается по контрольным соотношениям стр. 070 = сумме строк 140, может поэтому и налогоплательщик не пропускает. Но! Ведь, как объяснила Смородина Белая, в следующем расчете за полгода они в любом случае не совпадут, и письмо от ФНС тоже информирует, что апрельские даты вправе не ставить, тогда не выполняются контрольные соотношения. Разногласия получаются.
Важный бух  85 280 баллов, г. Астрахань
21 апреля 2016 в 14:48
33 балла Добавить баллы
Цитата (Вера Ильинична):тогда почему при проверке в программе Налогоплательщик контроль требует чтобы стр.140 была ровна стр.070?
Вера но они должны быть равны. Разве нет ? У меня равны показатели. Сумма строк 140 = строке 170.

Если вы указываете мартовскую зарплату в выплатах раздела 2, то НДФЛ по этой выплате должен сидеть в строке 070, если не указываете, то и в строке 070 этого НДФЛ нет, поскольку он еще не удержан. Он только при выплате удержится. (письма ФНС России от 23 марта 2016 г. № БС-4-11/4900, от 25 февраля 2016 г. № БС-4-11/3058).
afanaseva  0 баллов
21 апреля 2016 в 16:10
Добрый день Строка 70= сумме удержанного налога январь, февраль , март (даже если не перечислен)
21 апреля 2016 в 22:19
Цитата (Важный бух):строке 170. 
  А при чем здесь 170 строка?
Nataly S Консультант
21 апреля 2016 в 22:53
Здравствуйте.
Цитата (afanaseva):Строка 70= сумме удержанного налога январь, февраль , март (даже если не перечислен)
Обоснуйте, пожалуйста, свою точку зрения. Как можно удержать(с точки зрения НК РФ) НДФЛ из зарплаты, но не перечислить. Это нарушение обязанностей налогового агента и чревато штрафом.

Цитата (Вера Ильинична):по состоянию на 01.01.2016г. долг по НДФЛ составил 30000-00 руб. т.е в разделе 2 стр. 140 я проставляю 30000,00
Что представляет собой этот долг по НДФЛ? 
Одно дело, если речь идет о начисленной и не выплаченной зарплате за 2015 год и соответственного удержанном (по данным бухгалтерского учета) НДФЛ. И совсем другое дело, когда зарплата выплачена в 2015 году, а НДФЛ перечислен в 2016 году. 6-НДФЛ будет заполняться по-разному.
Уточните ситуацию.
22 апреля 2016 в 05:13
Здравствуйте.
я перечисляла  в разные дни согласно финансирования : например : долг по з/плате за декабрь составил 430000,00 руб. по НДФЛ 65000,00 руб. итого 495000-00 руб.:начислила за январь 360000,00 руб. исчислила НДФЛ- 44000,00 руб.  а профинансировали меня тремя суммами т.е.21 января 254000,00 руб.,27 января -70000,00руб.: 29 января - 200000,00
21 января оплатила НДФЛ 37000-00  зарплату -217000,00 т.е частично перечислила  за декабрь
27 января   -"-                       10000-00   -"-               60000-00   частично перечислила долг за декабрь  
29 января                               18000-00                     153000-00 окончательно оплатила декабрь
остаток распределила след.образом
29.01.16   НДФЛ   -          2000-00                       28000-00 за  январь
   Помогите пожалуйста заполнить 2-ой раздел за январь
Смородина Белая  2 919 баллов, г. Санкт-Петербург
22 апреля 2016 в 06:00
Цитата (Nataly S):если речь идет о начисленной и не выплаченной зарплате за 2015 год и соответственного удержанном (по данным бухгалтерского учета) НДФЛ.
Ндфл не может быть удержан до фактической выплаты зарплаты. Ст. 226 НК.
Смородина Белая  2 919 баллов, г. Санкт-Петербург
22 апреля 2016 в 06:06
Цитата (Вера Ильинична):29 января                               18000-00                     153000-00 окончательно оплатила декабрь
Вот этим днем заполняете 2 раздел:
100 - 31.12.16
110-29.01.16
120-01.02.16

на общую сумму зарплаты и ндфл за декабрь.
22 апреля 2016 в 06:26
Здравствуйте.
Говорят, что в  журнале № 7 глвбух за апрель месяц 2016г. есть подробная инструкция с образцом, как заполнит 6 НДФЛ. Если у кого есть такой журнал, ПОЖАЛУЙСТА сканируйте эти образцы и перешлите мне на электронный адрес : адрес удалён модератором
За ранее спасибо.
Nataly S Консультант
22 апреля 2016 в 12:24
Цитата (Смородина Белая):
Цитата (Nataly S):если речь идет о начисленной и не выплаченной зарплате за 2015 год и соответственного удержанном (по данным бухгалтерского учета) НДФЛ.
Ндфл не может быть удержан до фактической выплаты зарплаты. Ст. 226 НК.
Читаем внимательно.
София2807  0 баллов
22 апреля 2016 в 12:56
Цитата:Вера Ильинична
Добрый день! Я вам сейчас отсканирую и вышлю если актуально еще! НО ВОПРОСОВ МЕНЬШЕ ВСЕ РАВНО НЕ СТАЛО))))
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер