Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Требование о предоставлении пояснений по НДС при завышении суммы налога, подлежащей вычету

21 апреля 2016 в 14:37
Добрый день, уважаемые форумчане! Организация ООО, ОСНО
Опишу суть проблемы. Пришло требование ИФНС по НДС за 1Квартал 2016 г
Завышение суммы НДС, подлежащей к вычету  
Ситуация в следующем:
Мы реализуем свои услуги, и некоторые контрагенты оплачивали нам авансом. В течении 1 квартала на суммы поступивших авансов мы оказали услуги и выписали счета фактуры. и в декларации по НДС я указала эту сумму НДС к вычету. 
Какие документы мне нужно им предоставить и какое пояснение
Важный бух  85 530 баллов, г. Астрахань
21 апреля 2016 в 14:42
Цитата (наташа260481):В течении 1 квартала на суммы поступивших авансов мы оказали услуги и выписали счета фактуры. и в декларации по НДС я указала эту сумму НДС к вычету. 
Добрый день. А в реализации отразили ?
21 апреля 2016 в 15:05
В реализации тоже отразили
Важный бух  85 530 баллов, г. Астрахань
21 апреля 2016 в 15:22
25 баллов Добавить баллы
Цитата (наташа260481):В реализации тоже отразили
Проведите проверку: Д 76 АВ = К 62.2/118*18, Д 76 АВ = Д 62.2/118*18, Д 90.3 = К 90.1/118*18, Д 68.2 = К 19 ( вычеты текущего периода)

Если ошибок не найдете, так и напишите, что вычеты в 1 квартале отражены в книге покупок в соответствии с главой 21 НК РФ.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер