Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как заполнять 6-НДФЛ, если заработная плата за март выплачена в апреле?

24 апреля 2016 в 14:53
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Если зарплата за март 2016 выплачена в апреле 2016,по рекомендациям ФНС РФ надо заполнять только 1 раздел,а 2 раздел разносить только по выплатам января и февраля 2016.
Предположим  такой вариант :
Зарплата за январь -1000000,00    Вычет:1400    Выплачена в феврале 2016
Зарплата за февраль- 100000,00   Вычет: 1400   Выплачена  в марте  2016
Зарплата за март-    100000,00        Вычет -1400  Выплачена  в апреле  2016
Итого зарплата за 1 кв.-300000,00   Вычет : 4200
Отражение в 6-НДФЛ Раздел 1
020   300000,00    (1000000*3 месяца)
030   4200,00         (1400*3 месяца)
040   38454,00       (300000-4200*13%)
070   25636             (100000-1400*13%)
2 раздел:
100 31.01.2016
110  15.02.2016
120  16.02.2016
130  100000,00
140 12818
 
100 29.02.201
110 15.03.2016
120 16.03.2016
130  100000
140  12818
Ann-Nancy  59 118 баллов, г. Благовещенск
24 апреля 2016 в 16:09
Добрый день!
Цитата (Корица):Предположим  такой вариант :
А какой вопрос? Думаю
Поденко Елена  0 баллов, г. Южно-Сахалинск
26 апреля 2016 в 06:48
Добрый день. Зарплату выплаченную за декабрь в январе тоже следует отобразить во 2 разделе за 1 кварталл.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Katrina_Z  6 баллов
27 апреля 2016 в 14:24
У меня по такому же графику идут выплаты.
Я у себя раздел 2 сделала по такой же схеме, как у Вас, но март туда включила:
строки 140 за январь и февраль = 1400
100 - 31.03.16
110 - 15.04.16 (пустыми оставить нельзя - программа ругается)
120 - 18.04.16
130 - 1000000
140 - 1400

Над разделом 1 еще думаю...
Не знаю, правильно или нет.
Как сказали мне в налоговой: "Вы бухгалтер, отчеты сдаете, а мы проверяем. Думайте сами, это Ваша работа."
riden  5 баллов
28 апреля 2016 в 08:22
В 070 строке сумма указана верно. Расшифровка в скобочках почему-то указана за 1 месяц , а надо за январь-февраль
( 200 000-2800) х13% Опечатка видимо.
Я Наталья  602 балла, г. Рязань
29 апреля 2016 в 15:09
Добрый день.. Зарплату за март во втором разделе я показала так, как было фактически.
100 31.03.2016
110 10.04.2016
120 11.04.2016
130  100000
140  12818.
Начислена 31 марта, выплачена 10 апреля, день перечисления НДФЛ 11 апреля. 
отчет сдала 12 апреля. Отчет принят, ошибок нет. Протокол положительный.
ОльгаСК  45 баллов, г. Севастополь
30 апреля 2016 в 18:48
извините,но мартовская зп выданная в апреле не должна попадать во 2 раздел,везде об этом написано,только в раздел 1-начисление! 
а вот строка 080-это до сих пор большой вопрос???о или мартовский ндфл,удержанный в апреле?!
Ольга Матвеева Модератор
1 мая 2016 в 02:23
Добрый день!
Уважаемые участники обсуждения! Напоминаю, что на нашем форуме нельзя обсуждать свои вопросы в чужих темах. Автором темы является пользователь Корица. Пожалуйста, вопросы о заполнении своей отчетности задавайте в новых темах. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума. В данном случае нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Задать вопрос" и в открывшемся окне разместить свой вопрос.
Nataly S Консультант
1 мая 2016 в 16:14
Здравствуйте.
Цитата (Katrina_Z):Я у себя раздел 2 сделала по такой же схеме, как у Вас, но март туда включила:
строки 140 за январь и февраль = 1400
100 - 31.03.16
110 - 15.04.16 (пустыми оставить нельзя - программа ругается)
120 - 18.04.16
130 - 1000000
140 - 1400
Цитата (Я Наталья):Зарплату за март во втором разделе я показала так, как было фактически.
100 31.03.2016
110 10.04.2016
120 11.04.2016
130  100000
140  12818.
Коллеги, у автора вопроса второй раздел заполнен верно, при условии, что зарплата за декабрь 2015 года выплачена в прошлом году. Несмотря на то, что в своих многочисленных письмах ( от 12.02.2016 № БС-3-11/553@, от 18.03.2016 № БС-4-11/4538@ и т.д.) ФНС пишет, что налоговый агент вправе отразить в разделе 2 за 1 квартал зарплату за март, выплаченную в апреле, налоговики, что называется, "на местах" считают, что этого делать не нужно. И они правы, так как апрельские даты находятся за гранью отчетного периода (периода представления). С учетом того, что раздел 2 по всей вероятности будем  заполнять поквартально (в Порядке заполнения пока прописано заполнение нарастающим итогом), апрельскую выплату зарплаты лучше не показывать в отчетности за 1 квартал.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер