Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Расчет суммы налога к уменьшению в декларации по УСН (6%)

25 апреля 2016 в 21:15
Здравствуйте.
Делаю отчет по УСН за 2015 год, не понимаю как там и что:
1
Сумма налога 29355
Сумма страх вхносов 22261
Программа выдает: Сумма к уменьшению налога 18151, не пойму почему? Как она это рассчитала? Или что-то неправильно?

Подскажите плз!
kate57  312 баллов, г. Орел
25 апреля 2016 в 21:46
Здравствуйте у вас есть оформленные сотрудники? Эти цифры полностью за год? А предыдущие авансовые платежи правильно были исчисленны?
25 апреля 2016 в 22:17
Сотрудников нет. Суммы за год. Страх. взносы платили только в конце года  один раз
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
ninarussu  51 967 баллов, г. Таганрог
25 апреля 2016 в 22:54
Добрый вечер.
Цитата (Nebugalter):Сумма налога 29355
Сумма страх вхносов 22261
Программа выдает: Сумма к уменьшению налога 18151, не пойму почему? Как она это рассчитала? Или что-то неправильно?
В авансовых периодах есть ещё,уменьшения, смотрите.
К уменьшению 18151,  не хватает 4110(29355-22261=7094)
25 апреля 2016 в 23:41
Мы же говорим о строке 110? Выходит она должна совпадать с суммой в строке 143 (сумма страховых взносов за весь налоговый период)? Просто в 143 я ручками вставила сумму 22261, а в 110 автоматом выдало 18151 и редактированию она не подлежит
Прикреплено 2 файла:
ninarussu  51 967 баллов, г. Таганрог
25 апреля 2016 в 23:53
Цитата (Nebugalter):Мы же говорим о строке 110?
раздела 1
Цитата (Nebugalter):Выходит она должна совпадать с суммой в строке 143
страх.платежи и почему?
 стр.143 должна меньше либо равна стр.133
25 апреля 2016 в 23:59
Я к предыдущему посту скрины прикрепила. Ткните, пожалуйста, где косяк.
ninarussu  51 967 баллов, г. Таганрог
26 апреля 2016 в 00:06
37 баллов Добавить баллы
Цитата (Nebugalter):Я к предыдущему посту скрины прикрепила. Ткните, пожалуйста, где косяк.
Да нет косяков,всё верно 4598+8844+11803-18151= 7094 и 29355-22261=7094

Приложение №1 к приказу ФНС России от "26" февраля 2016г. № ММВ-7-3/99@
26 апреля 2016 в 09:48
Спасибо, разобралась немногоУлыбаюсь
ninarussu  51 967 баллов, г. Таганрог
26 апреля 2016 в 10:07
58 баллов Добавить баллы
Доброе утро.
Цитата (Nebugalter):разобралась немного
Внимательно читайте  при заполнении строк Раздела 1.1 
стр.040(стр. 131 – стр. 141) разд. 2.1.1 – стр. 161 разд. 2.1.2) – стр. 020, если (стр. 131 – стр. 141) разд. 2.1.1 – стр. 161 разд. 2.1.2 – стр. 020 >= 0
за полугодие налог начислен стр.131 -13442, но к уплате за 1 квартал стр.020 -4598, начислен,значит к уплате за полугодие по сроку 25.07.2016 будет разность
13442-4598 = 8844, но она, стр.040 не может меньше  0(для этого случая есть стр.050 к уменьшению),или 0( прочерк)
27 апреля 2016 в 00:08
Долго вчитывалась, чтобы понятьУлыбаюсь Спасибо, теперь всё ясно!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер