Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Подача уточненной декларации по НДС при переходе ООО с ОСНО на УСН

25 апреля 2016 в 23:00
Добрый день! ООО с января 2016 года перешла с ОСНО на УСН. В декларации за 4 кв 2015 года не было принято НДС к восстановлению на ОС (ОС было куплено за 85000 руб в том числе НДС 12964,58 руб, которое было принято к вычету в 3 кв 2015 г. На конец 2015 года остаточная стоимость ОС составила 66023,29 без НДС, соответственно 11884,20 руб подлежит к доплате в бюджет), которые переходят на 2016 год (в книге продаж не была отражена соответствующая счет-фактура). Сейчас подается уточняющая декларация, приложениями к ней будет скорректированная книга продаж или только дополнительный лист к книге продаж? И все ли счет-фактуры из книги продаж нужно заполнять заново в уточнение или только добавить не учтенную счет-фактуру? Спасибо!
Александр Погребс Главный консультант
28 апреля 2016 в 14:26
Добрый день!
Цитата (Хрис):Сейчас подается уточняющая декларация, приложениями к ней будет скорректированная книга продаж или только дополнительный лист к книге продаж?
Только доплист к книге продаж.

Цитата (Хрис):И все ли счет-фактуры из книги продаж нужно заполнять заново в уточнение или только добавить не учтенную счет-фактуру?
В разделе 8, 9, 10 и т.д. ставите признак актуальности "1" и ограничиваетесь только одним листом с шапкой по каждому разделу. Повторять счета-фактуры не нужно. 
Восстановленный счет-фактуру указываете в приложении 1 к разделу 9. Т.е. там, где указывается содержание доплистов к книге продаж.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер