Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Хронологическое заполнение дат в форме 6-НДФЛ

26 апреля 2016 в 13:05
Добрый день! Помогите разобраться с датами при заполнении раздела 2 формы 6-НДФЛ. Срок выплаты зар.платы - 5 число каждого месяца.
Предположим за январь была начислена з/п в размере - 100000,0 рубл. (НДФЛ начислен - 13000,0 рубл.)
01.02.16 г. - увольнение сотрудника (т.е. начислена компенсация за неиспол.отпуск + выдана зарплата за январь)
01.02.16 г. - начислены отпускные Петровой А.А. в размере - 10000,0 рубл.
04.02.16 г. - начислены отпускные Ивановой А.А. в размере - 8000,0 рубл.

В форме 6-НДФЛ, программа 1с (8.2) отразила, так:
стр.100   31.01.16 - 15000,0 (з/п за январь Петровой)
стр.110   01.02.16 - 1950,0
стр.120   02.02.16 

стр.100   01.02.16 - 1000,0 (начислена компенсация за не использованный отпуск + з/п за январь)
стр.110   01.02.16 -  130,0
стр.120   02.02.16

стр.100   01.02.16 - 10000,0 (отпускные Петровой)
стр.110   01.02.16 - 1300,0
стр.120   29.02.16 

стр.100   31.01.16 - 13000,0 (з/п за январь Ивановой)
стр.110   04.02.16 - 1690,0
стр.120   05.02.16 

стр.100   04.02.16 - 8000,0 (отпускные Ивановой)
стр.110   04.02.16 - 1040,0
стр.120   29.02.16 

стр.100   31.02.16 - 71000,0 (з/п за январь: 100000,0-15000,0-1000,0-13000,0)
стр.110   05.02.16 - 9230,0 (13000-1950-130-1690)
стр.120   06.02.16 

Правильно, ли мне программа разделила даты и суммы?
БухОнлайн Редакция
27 апреля 2016 в 14:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Заполнение раздела 2 формы 6-НДФЛ 25 апреля 2016
Неверное отражение удержанного НДФЛ в «Анализе НДФЛ» в 1С ЗУП 15 апреля 2016
Nataly S Консультант
27 апреля 2016 в 16:55
Здравствуйте.
Цитата (ОксанаУСН):01.02.16 г. - начислены отпускные Петровой А.А. в размере - 10000,0 рубл.
04.02.16 г. - начислены отпускные Ивановой А.А. в размере - 8000,0 рубл.
Начислены или выплачены отпускные? Это принципиально.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
29 апреля 2016 в 17:24
Цитата (ОксанаУСН):01.02.16 г. - увольнение сотрудника (т.е. начислена компенсация за неиспол.отпуск + выдана зарплата за январь)
01.02.16 г. - начислены отпускные Петровой А.А. в размере - 10000,0 рубл.
04.02.16 г. - начислены отпускные Ивановой А.А. в размере - 8000,0 рубл.
Добрый день. Это даты начисленных отпускные, выплаченных, а также удержанных с этих сумм НДФЛ и перечисленных в бюджет.
Nataly S Консультант
30 апреля 2016 в 12:44
Цитата (ОксанаУСН):Это даты начисленных отпускные, выплаченных, а также удержанных с этих сумм НДФЛ и перечисленных в бюджет.
Отсюда можно сделать вывод, что отпускные не только начислялись, но и когда-то выплачивались. Давайте еще раз уточним, чтобы не возникало сомнений:
Цитата (ОксанаУСН):01.02.16 г. - начислены отпускные Петровой А.А. в размере - 10000,0 рубл.
В указанную дату отпускные выплачивались?
30 апреля 2016 в 17:15
Да, в один день начислены и выплачены отпускные.
Александр Погребс Главный консультант
4 мая 2016 в 09:32
Добрый день!
Цитата (ОксанаУСН):стр.100   31.01.16 - 15000,0 (з/п за январь Петровой)
стр.110   01.02.16 - 1950,0
стр.120   02.02.16 

...

стр.100   01.02.16 - 10000,0 (отпускные Петровой)
стр.110   01.02.16 - 1300,0
стр.120   29.02.16 
Если Петровой отпускные плюс зарплату за январь выплатили 1 февраля, то заполнено правильно.

Цитата (ОксанаУСН):стр.100   31.01.16 - 13000,0 (з/п за январь Ивановой)
стр.110   04.02.16 - 1690,0
стр.120   05.02.16 

стр.100   04.02.16 - 8000,0 (отпускные Ивановой)
стр.110   04.02.16 - 1040,0
стр.120   29.02.16 
Если Ивановой 4 февраля выплатили и отпускные и зарплаты за январь, то правильно.

Цитата (ОксанаУСН):стр.100   01.02.16 - 1000,0 (начислена компенсация за не использованный отпуск + з/п за январь)
стр.110   01.02.16 -  130,0
стр.120   02.02.16
Здесь меня смущает, что Вы вместе собрали и компенсацию за отпуск и зарплату за январь, тогда как дата увольнения - 1 февраля
1 февраля для уволенного - хоть и последний, но рабочий день. И за этот рабочий день полагается начисление зарплаты.
Следоватльено, 1 февраля при увольнении Вы выплатили 2 вида выплат:
- зарплаты за январь - строка 100 = 31.01.16;
- остальные выплаты при увольнении (включая компенсацию за отпуск и зарплату за 1 день февраля) - строка 100 = 01.02.16.
Так что заполнено неправильно. Нужно делать два блока:

Первый:
- стр. 100 - 31.01.16;
- стр. 110 - 01.02.16;
- стр. 120 - 01.02.16;
- стр. 130 - зарплата за январь;
- стр. 140 - НДФЛ с этой зарплаты.
 
Второй:
- стр. 100 - 01.02.16;
- стр. 110 - 01.02.16;
- стр. 120 - 01.02.16;
- стр. 130 - компенсация за отпуск + зарплата за февраль;
- стр. 140 - НДФЛ с этой суммы.

Цитата (ОксанаУСН):стр.100   31.02.16 - 71000,0 (з/п за январь: 100000,0-15000,0-1000,0-13000,0)
стр.110   05.02.16 - 9230,0 (13000-1950-130-1690)
стр.120   06.02.16 
Если не брать во внимание, что по увольняемрому Вы паоставили "-1000", тогда. как в эту сумму вошли отпускные и 1 день февраля, то сама идея правильная.

Успехов!

Если успеваете, рекомендую ознакомиться с Методичкой по 6-НДФЛ.

Методичка содержит:

- подробную статью-инструкцию по заполнению формы 6-НДФЛ;

- две статьи наших экспертов, которые рассмотрели спорные вопросы по заполнению формы;

- новости по письмам ФНС относительно 6-НДФЛ;

- обсуждения на форуме, в которых эксперты отвечают на другие сложные вопросы, а форумчане делятся своим опытом по заполнению и сдаче 6-НДФЛ.
4 мая 2016 в 09:56
Спасибо БОЛЬШОЕ!
Значит я правильно понимаю, что программа все же не правильно распределяет, т.к. срок выплаты зарплаты у нас 5 число, а Ивановой и Петровой были выплачены только отпускные...эх придется в ручную исправлять. А по увольняемому сотруднику, там только отпускные за неиспользованный отпуск + з/п за 01 февраля, а в январе она находилась в "административном" отпуске.
Александр Погребс Главный консультант
4 мая 2016 в 10:36
Добрый день!
Цитата (ОксанаУСН):срок выплаты зарплаты у нас 5 число
Срок выплаты зарплаты по трудовому или коллективному договору для 6-НДФЛ икакого зхначения не имеет.
Главное, когда реально выплачена зарплата.

Если Петровой и Ивановой выплачивались отдельно отпускные (1 и 4 числа соответственно) и отдельно зарплата (вместе со всеми 5 числа),
тогда у них останутся только блоки по отпускным, а зарплата войдет в общий блок со всеми.

Но если 1-го и 4-го выплачивалась и зарплата и отпускные (часто зарплата за прошедший месяц выплачивается вместе) тогда их надо разделить и показать двумя разными блоками.

Цитата (ОксанаУСН):А по увольняемому сотруднику, там только отпускные за неиспользованный отпуск + з/п за 01 февраля, а в январе она находилась в "административном" отпуске.
Тогда всё правильно, всё одним блоком.
Но тогда из общей зарплаты за январь не надо их отнимать...

Успехов!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер