Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Убытки в декларации по налогу на прибыль в 1С

26 апреля 2016 в 14:51
Здравствуйте!
Кто сталкивался с проблемой декларирования убытков за 2015 год и переноса этих убытков в 1 кв.2016г.?
Организация в 2015 году в Деке по прибыли показала убыток.Но при этом не был заполнен лист 2 Приложения 4(стр.140 и 160).
Теперь хотим подать Уточненку, чтобы учесть убытки 2015г в 1 кв.2016, т.к. в этом квартале уже прибыль
Программа не заполняет строки листа 2 Приложения  без  ручной проводки, а именно:

               Дт  Субконто              Кт Субконто                                  Сумма(условно)
1. 97.21 убыток 2015г /            90.09                                              5000.00    на сумму убытка по регистрам НУ
2. 09 Расходы буд.периодов/   09 Убыток текущего периода      1000.00    на сумму условно начисленного нал.на прибыль

После ввода этой ручной операции, делаем реформацию баланса. Но, к сожалению, по прежнему не заполняется в Деке стр.140. 
Вручную исправить нельзя, т.к. эта стр. не корректируется в 1С. Но и Деку отправить мы тоже не можем, т.к .формируем ее в 1С Отчетность.
Далее, в Деке за 1 кв. не заполняется стр.110, т.е не можем учесть убытки прошлого года и начисляется налог на прибыль за  1 кв.2016, хотя  лист 2 Приложения 4  уже заполняется, но убыток  в сумме начисленного налога на прибыль не переносится в стр.110 листа 2.
Помогите, пож-та, разобраться. Очень нужно, как можно скорее.
Заранее  благодарна всем.
БухОнлайн Редакция
27 апреля 2016 в 15:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Пять причин, по которым не следует искусственно избавляться от убытков в декларации по налогу на прибыль 29 февраля 2016
Новая декларация по налогу на прибыль: что изменилось 13 февраля 2015
Появилась новая форма декларации по налогу на прибыль 5 мая 2012
Как применять на практике ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 23 мая 2013

Вопросы на форуме
Перенос убытка в декларации по налогу на прибыль 21 апреля 2016
Как отразить переуступку доли с убытком в декларации по налогу на прибыль? 13 мая 2015
Убытки в декларации по налогу на прибыль 30 сентября 2015
Требование по предоставлению пояснений при отражении убытков в декларации по налогу на прибыль 6 июля 2015

Ответы чиновников
Налог на прибыль 16 апреля 2012
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Ольга Матвеева Модератор
27 апреля 2016 в 16:31
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер