Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Разница в декларациях по налогу на прибыль и НДС

27 апреля 2016 в 14:57
Добрый день, СБИС выдает такую ошибку "Доходы в налоговом учете (стр.010 +  стр.020 листа 02 декларации по налогу на прибыль) и налоговая база по НДС (сумма стр.010 -  040 разд.3 + (стр. 020 +  стр. 070) разд. 4 + сумма по  гр. 2 разд. 7 НД по НДС) за первый квартал должны быть равны". Разница получилась из-за новогодних подарков детям сотрудников, т.е. в НДС сумма меньше чем в прибыли на сумму подарков. Как быть?
28 апреля 2016 в 09:51
Добрый день.
Безвозмездная передача подарков приравнивается к реализации и тоже является объектом обложения НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 22.01.2009 N 03-07-11/16, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 27.09.2011 по делу N А33-13342/2010).
28 апреля 2016 в 11:36
Цитата (Al-ra5):Безвозмездная передача подарков приравнивается к реализации и тоже является объектом обложения НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 22.01.2009 N 03-07-11/16, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 27.09.2011 по делу N А33-13342/2010).
Здравствуйте, я с вами согласна. НДС я восстановила операцией "отражение начисления НДС" в 1С 8.3, получается в декл. на прибыль я должна увеличить реализацию на сумму стоимости подарков (занести как прочая реализация)?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
28 апреля 2016 в 12:00
Нет, посмотрите здесь:
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=201992
28 апреля 2016 в 13:16
Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер