Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Формирование выручки в 1С Предприятие 8.3 при двух видах деятельности на одной системе налогообложения

27 апреля 2016 в 16:15
Добрый день, уважаемые форумчане!

ООО на ОСНО, 2 вида деятельности: оптовая торговля и услуги по уборке территории, оба на ОСНО. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.2027)

При формировании в 1С  декларации по налогу на прибыль за 1 кв 2016 г. расходы в приложении 2 к листу 2 разделились по видам деятельности (на прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам) и на прямые расходы по оптовой торговле покупными товарами).

А вот выручка в приложении 1 у листу 2 стеклась в один пункт - от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, тогда как должна разделиться между этим пунктом и выручкой от реализации покупных товаров!

Не могу найти в чем моя ошибка! Помогите, пожалуйста! Может что-то не так в учетной политике или номенклатуре?
Vera2711  24 балла
27 апреля 2016 в 16:28
Добрый день!

Попробуйте проверить счета налогового учета в документах реализации: 90.01.1 - выручка от реализации услуг, 90.01.2 - выручка от реализации покупных товаров.
27 апреля 2016 в 17:08
Спасибо, но дело в том, что у меня счет 90.01.1 называется "Выручка по деятельности с основной системой налогообложения", а счет 90.01.2 - "Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения".
Когда я в документах реализации правлю счета учета с 90.01.1 и 90.02.1 на 90.01.2 и 90.02.2 соответственно, эти операции вообще исчезают из декларации, а сумма в строке "Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства" просто уменьшается...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Александр Байсаров  39 162 балла, г. Усть-Кут
31 мая 2016 в 18:27
45 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! У Вас два вида деятельности.Для этого для отражения выручки по разным видам деятельности заведите две разные номенклатурные группы. Одна для учета реализации по оптовой торговле,другая для оказания услуг. В справочнике номенклатурные группы переименуйте созданные группы в соответствии с наименованием вида деятельности по ОКВЭД. Например у меняСвист Услуги по ведению бухгалтерского учета ОКВЭД 74.12.1. Разнесите реализацию товаров и реализацию услуг по разным номенклатурным группам.Программа должна увидеть и заполнить декларацию по налогу на прибыль верно. Скорее всего у Вас одна НГ, по-этому всю выручку показывает в одной строке. Счет учета будет один 90.01.1, так как система налогообложения одна. Но в самом счете 90.01.1 обороты будут отражены по номенклатурным группам,это важно для корректного заполнения декларации по налогу на прибыль.
31 мая 2016 в 19:54
Благодарю Вас за реакцию, т.к. до сих пор этот вопрос для меня остается актуальным! 
Так и сделала: создала 2 номенклатурные группы в соответствии с наименованием видов деятельности,  во всех реализациях в колонке "Счета учета" проставила нужную номенклатурную группу. Оборотная ведомость по счету 90.01.1 формируется с разделением по номенклатурным группам, но вот в декларации никак не хочет, все стекается в строку "Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства". Может что-то не так в настройках учета или учетной политике?
Александр Байсаров  39 162 балла, г. Усть-Кут
1 июня 2016 в 10:31
Здравствуйте! Нашел в учетной политике настройки строкиСвист  "Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства" . Заходите в учетную политику, РазделСвист Налог на прибыль". Самая нижняя строкаСвистНоменклатурные группы реализации продукции,услуг".Открываете её и редактируете. Скорее всего у Вас там отражены две номенклатурные группы. Одну по услугам оставляете. Номенклатурную группу по оптовой торговле удалите.
1 июня 2016 в 11:19
Александр, это невероятно! Все получилось! Там ведь в учетной политике расшифровка стоит под знаком вопроса напротив строки "Номенклатурные группы реализации продукции, услуг", просто совсем запуталась и ничего не видела. Именно в таких ситуациях нужна помощь. Благодарю Вас!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер