Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение приложения №4 к листу 02 декларации

28 апреля 2016 в 14:18
Добрый день. ООО на ОСНО. Помогите, пожалуйста, разобраться.
По итогам 2014 г. получен убыток 2 млн.
По итогам 2015г. получена прибыль 500тыс.
1 квартал 2016г. прибыль 300 тыс.
Как заполнить приложение №4 к листу 02 за 1кв. 2016года, если в 2015г уменьшили убыток на 500 тыс.?
Я заполняю стр. 040  2млн
                     стр.140   300тыс
                     стр.150   300тыс
                     стр. 160  1700

если так верно, то как отразить 500 тыс, которые мы учли по итогам 2015года?
nicol011160  45 862 балла, г. Москва
28 апреля 2016 в 14:56
18 баллов Добавить баллы
Цитата (Katerok1):если так верно, то как отразить 500 тыс, которые мы учли по итогам 2015года?
по стр. 040 Приложения № 4 к Листу 02 указывается остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода (Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденный Приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@), поэтому, если в 2015 году Вы учли часть убытка 2014 года в уменьшение налоговой базы, то в декларации по итогам 1 квартала 2016 года Вам следует показать по стр.040  2 000 - 500 = 1 500 тыс.руб., а по стр.160, с учетом того что в 1 квартале Вы еще раз учитываете часть убытка 2014 года, Вам следует отразить сумму 1 500 - 300 = 1 200 тыс.руб.
28 апреля 2016 в 15:24
Спасибо большое ! Очень выручили!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
2 гостя
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер