Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение 6-НДФЛ

28 апреля 2016 в 15:08
Добрый день!

Уважаемые коллеги ! Нужна ваша помощь по заполнению 6-НДФЛ.

1) Я оплачиваю НДФЛ вместе с перечислением з/п. По трудовому договору стоит дата з/п 7 числа.З.п за февраль оплачена в  марте 4 числа,соответственно 4 числа и НДФЛ оплатила. Какую дату ставить по 110 строке и по 120
 
наверно будет так?
100- 29.02.2016
110-04.03.2016
120-04.03.2016
2) 1  февраля 2016 было увольнение. В этот же день я рассчитала сотрудника,  перечислала ему з/п за январь + компенсация за неиспользованый отпуск.Также перечислила в бюджет НДФЛ  январю + февраль. Теперь у меня получается что январь переплата а за февраль недоплата на эту же сумму. Как отразить это 6-НДФЛ?

СПАСИБО!
LinaSh  27 765 баллов, г. Москва
28 апреля 2016 в 15:36
0 баллов Добавить баллы
Цитата (Lika-N):наверно будет так?
100- 29.02.2016
110-04.03.2016
120-04.03.2016
Здравствуйте!

1) Немного ошиблись. По строкам 100 и 120 Вы указали верные даты (согласно ст. 223 и п. 4 ст. 226 НК РФ). А вот по строке 120 надо поставить не дату фактически уплаченного НДФЛ, а срок перечисления налога в бюджет (п. 6 ст. 226 НК РФ).Крайний срок. А это следующий день после даты удержания налога. То есть по строке 120 у Вас должна стоять дата 05.03.2016.

2) Насчет переплаты/недоплаты, извините, я Вас не поняла. А вот как надо отразить выплаты по уволенному сотруднику:
100 - 31.01.2016
110 - 01.02.2016
120 - 02.02.2016
(это зарплата за январь, ее показываете отдельно)

100 - 01.01.2016
110 - 01.01.2016
120 - 02.02.2016

(это зарплата за последний день работы сотрудника - п. 2 ст. 223 НК РФ, + компенсация за неиспользованный отпуск)
28 апреля 2016 в 15:59
Что немного не поняла Вас про компенсацию. 
Почему указывать дату ? 100-01.01.16 120-01.01.16 ? или указывать 01.02.2016?

Извините, а подскажите пожалуйста как добавить дополнительные строки 100, 110, 120. Чтобы отразить компенсацию? Я работаю в 1С 8.2.

Нужно ли показывать в разделе з/п за март и НДФЛ?

Спасибо
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
LinaSh  27 765 баллов, г. Москва
28 апреля 2016 в 16:10
Извините, опечатка Беспокойный  Конечно же, даты по компенсации в строках 100 и 110 такие - 01.02 и 01.02. 

Про дополнительные строки не могу подсказать, как технически сделать, напишите в раздел, где обсуждаются бух. программы.

Зарплата за март когда выплачена?
Natali-nymph  57 баллов, г. Москва
28 апреля 2016 в 16:11
Немножко ошиблись в датах, компенсацию в день увольнения нужно отражать так:

строка 100 - 01.02.2016
строка 110 - 01.02.2016
строка 120 - 02.02.2016

Чтобы добавить строки в 1С в отчете 6-НДФЛ необходимо встать на последнюю строчку в отчете, снизу где написано Дополнительные строки станут активными кнопки Добавить и Удалить, кликаете на необходимую кнопку и все.
29 апреля 2016 в 11:42
Цитата (LinaSh):Зарплата за март когда выплачена?
Зарплата была была выплачена 06 04.16. Но была еще выплачена премия 30.03.16 и аванс 21.03.16 (за март).Меня это премия с толку сбивает и не знаю отражать ее или нет в расчете! И как сделать чтобы было верно?

Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер