Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение отчета по НДС

29 апреля 2016 в 07:36
Добрый день! Очень нуждаюсь в вашей помощи, опытные бухгалтера. 

Начну с начала , Реализация за 1 кв.2016 всего прошла на сумму  94 747 964,52 , НДС  14 453 079,30.
Были сч-фактуры на аванс , по итогам зачтены  14 453 079,33 НДС 2 139 678,94 

При заполнении отчета по НДС за 1 кв.2016 г ,
по строке 020   80 294 885  ндс 14 453 079 ( ????? как такое возможно ,если вручную высчитать программа берет сумму от  94 747 964,52  БЕЗ НДС)
строка     070    14 026 784  ндс  2 139 679 ( обратите внимание сумма уже включает ндс, а по строке 020 не включает)
строка     110                        ндс  16 592 758 

Это неправильно, т.к по строке ндс должен быть 14 453 079. Помогите пожалуйста ,я в первый раз с авансами работаю и запуталась
Авуар  13 972 балла, г. Челябинск
29 апреля 2016 в 09:15
51 балл Добавить баллы
Цитата (Tanya1726):Начну с начала , Реализация за 1 кв.2016 всего прошла на сумму  94 747 964,52 , НДС  14 453 079,30.
Были сч-фактуры на аванс , по итогам зачтены  14 453 079,33 НДС 2 139 678,94 

При заполнении отчета по НДС за 1 кв.2016 г ,
по строке 020   80 294 885  ндс 14 453 079 ( ????? как такое возможно ,если вручную высчитать программа берет сумму от  94 747 964,52  БЕЗ НДС)
строка     070    14 026 784  ндс  2 139 679 ( обратите внимание сумма уже включает ндс, а по строке 020 не включает)
строка     110                        ндс  16 592 758 

Это неправильно, т.к по строке ндс должен быть 14 453 079. Помогите пожалуйста ,я в первый раз с авансами работаю и запуталась
Добрый день!
Почему стр 020? Это же для НДС 10%, а у вас -18%.
В вашем случае сто 010 (графа 3)= 80 294 885 и (графа 5) 14 453 079.
Цитата (Tanya1726):Были сч-фактуры на аванс , по итогам зачтены  14 453 079,33 НДС 2 139 678,94 
Совершенно непонятно, т.к. со всех авансов полученных вы исчисляете НДС. Авансы получены тоже в 1 квартале 2016г? И какое-то странное совпадение при зачете: сумма зачета без НДС =сумме НДС от реализации...

Попробуйте проверить себя:
Сформируйте Анализ счета 90.1, 90.3. -проверка правильности НДС по реализации.
Сформируйте Анализ сч. 51 в части полученных авансов, т.е сч 62.2. Эта сумма/1,18х18%=Д 76.АВ (стр 070, гр.5 декларации).

Сформируйте Анализ сч. 68.2, если все верно, то кредитовое сальдо=сумме НДС к уплате в бюджет по декларации.
(кредитовые обороты сч. 68.2 - это налоговая база Декларации, стр. с 010 по 110, а дебетовые -налоговые вычеты ст. 120-190).
29 апреля 2016 в 11:42
Все верно вы говорите, спасибо большое,получилось)))
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер