Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

При выставлении акта выполненных услуг в 1С образовался долг

Юля Юляшка (автор вопроса)  155 баллов, г. Саратов
4 мая 2016 в 01:10
Добрый день!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.2008). Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.194) 
Выставила через 1С акт выполненных услуг (реализация услуг).  И почему-то на начальной страничке образовался долг за Исполнителем хотя фактически такового нет. Можете подсказать, что может не так. 
Ситуация следующая с проводками:
Наша компания занимается транспортно-экспедиционными услугами и получает % от сделки. УСН (доходы-расходы).
И еще хочу уточнить, между ООО "Экспедитор" и ООО "Щит" заключен договор об оказании транспортных услуг, а также заключен заранее договор с Исполнителем "Водителем", по сути он нам этот % выплачивает.
Например: ООО "Щит" оплатила компании ООО "Экспедитор" 15500р. 
Д51К62 - 15500р. от 12 апреля
Д62К76.6   15500р. оплачена услуга ООО "Щит" для Исполнителя - "Водитель" от 12 апреля
Д76.6К90.01.1   500 руб. оплачена комиссия от Исполнителя - "Водитель" для ООО "Экспедитор" (это наш % от проделанной работы) 

Акт о выполненных услуг выставлен от 15 апреля.
Затем ООО "Экспедитор" снял деньги 15000р. и оплатил Исполнителю - "Водитель" за перевозку груза для компании ООО "Щит" -15 апреля
Д50К51 15000р.
Д76.6К50    15000р.
БухОнлайн Редакция
5 мая 2016 в 02:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Учет в 1С затрат, не принимаемых к налоговому учету 16 июня 2014
Как в 1С отразить поступление оплаты за клиента от третьего лица? 31 августа 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер