Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибочно выписан счет-фактура без НДС

4 мая 2016 в 13:57
Добрый день!
Ситуация у нас очень запутанная, не знаю как из нее выйти.
Отгрузочные документы с отгрузкой товара выписывают менеджеры. Как-то получилось что при отгрузке 25.03.2016 г. выписали товар, ставку НДС указав -без НДС, мы же работаем на ОСНО и все товары облогаются 18%. Не корректные документы ушли с товаром и попали к контрагенту, менеджер обнаружил ошибку и исправил в базе, говорит, что в тот же день и документы отправил контрагенту с НДС-18% (однако они про них не слышали и не видели).
Мы сдали декларацию по НДС за 1 кв., я включила данную отгрузку в книгу продаж по ставке 18%. Они же у себя без НДС. Все это обнаружили в конце апреля. Контагент просит выписать ему счет фактуру с исправлением, вот я и думаю как? В моих данных оказалось ни чего исправлять.
Предлагала им письмо, что была допущенна техническая ошибка и у нас был другой документ, просим откорректировать, но их не устраивает.
КАК БЫТЬ?
Ольга Рогова  245 596 баллов, г. Ростов-на-Дону
4 мая 2016 в 14:44
Доброго дня.
Цитата (Елена Мезенцева):Предлагала им письмо, что была допущенна техническая ошибка и у нас был другой документ, просим откорректировать, но их не устраивает.
КАК БЫТЬ?
Покупатель не должен страдать от того, что у Вас не совсем хорошо настроена организация процесса. Был выдан первоначальный документ с ошибкой, который Вы должны исправить. Исправления ошибок вносятся только с помощью исправительного счета-фактуры.
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=757799#757799
Как по новым правилам вносить корректировки и делать исправления в счетах-фактурах
Графа «Дата учета товара» в декларации по НДС при исправлении счета-фактуры
Исправление счета-фактуры выданного
4 мая 2016 в 21:59
Без условно согласна, мы виноваты, да. Готова исправить с помощью исправительного счета-фактуры. Но вопрос не в том кто прав, а что исправить у меня получилось, что исправлять не чего (точнее исправили некорректно до сдачи отчетности по НДС за 1 кв.).  Если я им выпишу исправительную счет фактуру, то как отразить ее у себя в учете...
Александр Погребс Главный консультант
5 мая 2016 в 11:27
Добрый день!
Цитата (Елена Мезенцева):говорит, что в тот же день и документы отправил контрагенту с НДС-18% (однако они про них не слышали и не видели).
Если, действительно, новые документы есть, может быть, их достаточно отправить клиенту?

Но, боюсь, что у клиента уже обозначены в отчетности старые документы, без НДС.

Тогда делайте уточненный счет-фактуру и отправляйте ее клиенту.
Делайте доплист к книге продаж и уточненную декларацию, где старый счет-фактуру аннулируете (с минусом) и регистрируете уточненный счет-фактуру. У Вас в итоге получится "0", зато клиент сможет показать у себя уточненный счет-фактуру и провести вычет.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер