Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не выполняется контрольное соотношение 1,28 в декларации по НДС

5 мая 2016 в 10:09
Добрый день! Помогите,пожалуйста, разобраться правильно я заполнила декларацию по НДС. В 4 кв 2015 получили аванс в размере 1185000 р ндс 18%-180763 р. Заполнила строку 070.  В 1 квартале 2016 г была отгрузка, сумму  ндс 180763 р отразила в строке 170 и включила авансовую сч-ф в книгу покупок. А сч-ф по отгрузке вошла в книгу продаж. Вроде все правильно. Но пришло требование, не выполняется контрольное соотношение 1.28 завышение суммы НДС,подлежащей вычету (12550086<=12369323,25). Разница как раз на сумму аванса.
В декларации заполнила вот так:
строка 120-12369323
строка 170-180763
строка 190-12550086
Что не так?
юлия79  227 858 баллов, г. Омск
5 мая 2016 в 11:54
Цитата (НовичокНо):Помогите,пожалуйста, разобраться правильно я заполнила декларацию по НДС. В 4 кв 2015 получили аванс в размере 1185000 р ндс 18%-180763 р. Заполнила строку 070.  В 1 квартале 2016 г была отгрузка, сумму  ндс 180763 р отразила в строке 170 и включила авансовую сч-ф в книгу покупок. А сч-ф по отгрузке вошла в книгу продаж. Вроде все правильно. Но пришло требование, не выполняется контрольное соотношение 1.28 завышение суммы НДС,подлежащей вычету (12550086<=12369323,25). Разница как раз на сумму аванса.
В декларации заполнила вот так:
строка 120-12369323
строка 170-180763
строка 190-12550086
Что не так?
Добрый день

А отгрузка была на всю сумму полученного аванса ?
5 мая 2016 в 12:08
Да,на всю сумму
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер