Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Декларация по НДС с 4-м разделом: несоответствие суммы НДС к вычету

5 мая 2016 в 14:38
Добрый день, уважаемые специалисты!
Прошу помощи.
Наша организация-ООО на ОСНО
У нас была разовая отгрузка в Белоруссию.
В декларации по НДС за 1 квартал 16г. я заполняла раздел 4 ,счет-фактура поставщика  внесена в книгу покупок.
Я получила требование ИФНС  о представлении пояснений о завышении суммы НДС к вычету.
Формула контроля: ст.190 р.3+сумма стр.030 и 040 р.4...=ст.190 р.8
А у меня в декларации стр.190 р.3 и равна стр.190 р.8! И получается по формуле левая часть больше правой, т.е. сумма из раздела 4 задваивается. 
Как поступить в данной ситуации?
С уважением, Юлия
Александр Погребс Главный консультант
6 мая 2016 в 17:22
Добрый день!

Да, судя по всему, у Вас задвоился вычет.
Вы, видимо, включили НДС по поставщику и в раздел 3, где операции по внутреннему рынку, и в раздел 4, где экспортные операции. А надо было куда-то в одно место включать.

Цитата (energo):Как поступить в данной ситуации?
Сделать уточненную декларацию, убрав лишний вычет и сдать ее, предварительно доплатив НДС (если надо) и пени.

Успехов!
10 мая 2016 в 12:00
Благодарю!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер